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重慶市城口縣民政局

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?一、部門(mén)基本情況

經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕20號）批準，?設立城口縣民政局，為縣政府工作部門(mén)。

（一）職能職責。

1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規劃和地方標準。

2.擬訂社會(huì )救助政策、標準,統籌社會(huì )救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議,推動(dòng)基層民主政治建設。

4.擬訂社會(huì )團體、基金會(huì )、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法并組織實(shí)施,依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。

5.擬訂行政區劃、行政區域界限管理和地名管理政策、標準,負責報縣政府審批的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負責縣內行政區劃界線(xiàn)的勘定和管理工作,負責地名管理工作,負責縣內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策“服務(wù)規范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

8.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策,統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會(huì )捐助工作,負責福利彩票管理工作。

12.擬訂社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置。民政局內設辦公室、規劃財務(wù)審計科、社會(huì )救助科、基層政權建設和社區治理科、社會(huì )事務(wù)科、養老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室；下設城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站等4個(gè)參公及事業(yè)單位；現有在職職工共計21人，退休職工26人。

（三）單位構成。

從預算單位構成，本單位為一級預算單位。

（四）機構改革情況。

按照重慶市機構改革方案要求，本單位涉及機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：目前單位機構改革已經(jīng)完成，單位將以前的優(yōu)撫安置、自然災害生活救助以及醫療救助的職能職責已劃轉至新部門(mén)，本單位減少優(yōu)撫安置科及救災科。三是財政財務(wù)調整情況。財政賬務(wù)2019年只調整當年預算數，將劃轉出本單位的相關(guān)資金劃轉入新單位。縣民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì )服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區、領(lǐng)域、環(huán)節傾斜。?積極培育社會(huì )組織、社會(huì )工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì )治理和社區公共服務(wù)平臺。四是與縣衛生健康委的有關(guān)職責分工。縣民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂全縣養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛生健康委負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施,綜合協(xié)調、督促指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。五是與縣規劃自然資源局有關(guān)職責分工。縣民政局會(huì )同縣規劃自然資源局組織編制公布行政區劃信息的城口縣行政區劃圖。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計7,552.71萬(wàn)元，支出總計7,552.71萬(wàn)元。收支較上年決算數減少2,012.62萬(wàn)元、下降21.04%，，主要原因是機構改革，將優(yōu)撫安置資金、救災資金、醫療救助資金劃轉入新部門(mén)。

2.收入情況。2019年度收入合計4,989.73萬(wàn)元，較上年決算數減少1,051.88萬(wàn)元，下降17.41%，項目支出減少。其中：財政撥款收入4,979.61萬(wàn)元，占99.80%；其他收入10.12萬(wàn)元，占0.20%。年初結轉和結余2,562.99萬(wàn)元。

3.支出情況。本單位2019年度支出合計4665.52萬(wàn)元，其中：基本支出599.04萬(wàn)元，占12.84%；項目支出4066.48萬(wàn)元，占87.16%。其中：基本支出599.04萬(wàn)元，占12.84%；項目支出4,066.48萬(wàn)元，占87.16%。
???4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2,887.19萬(wàn)元，較上年決算數增加324.20萬(wàn)元，增長(cháng)12.65%，主要原因是年底安排的社區養老、社區便民服務(wù)中心等資金暫未實(shí)現支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計7,268.39萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1,912.89萬(wàn)元，下降20.83%。主要原因是構改革，將優(yōu)撫安置資金、救災資金、醫療救助資金劃轉入新部門(mén)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,322.81萬(wàn)元，較上年決算數減少1,512.98萬(wàn)元，下降25.93%。主要原因是機構改革，將優(yōu)撫安置資金、救災資金、醫療救助資金劃轉入新部門(mén)。較年初預算數減少591.37萬(wàn)元，下降12.03%，?主要原因是機構改革，將優(yōu)撫安置資金、救災資金、醫療救助資金劃轉入新部門(mén)。

?2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,185.38萬(wàn)元，較上年決算數減少2,027.99萬(wàn)元，下降32.64%。主要原因是構改革，將優(yōu)撫安置資金、救災資金、醫療救助資金劃轉入新部門(mén)。較年初預算數減少728.80萬(wàn)元，下降14.83%。主要原因是構改革，將優(yōu)撫安置資金、救災資金、醫療救助資金劃轉入新部門(mén)。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2,261.78萬(wàn)元，較上年決算數增加137.43萬(wàn)元，增長(cháng)6.47%，主要原因是年底安排的社區養老、社區便民服務(wù)中心等資金暫未實(shí)現支出。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出132.09萬(wàn)元，占3.16%，較年初預算數增加130.00萬(wàn)元，增長(cháng)6,220.10%，主要原因增加殯葬服務(wù)中心非稅收入工作經(jīng)費。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出3,975.97萬(wàn)元，占95.00%，較年初預算數減少885.09萬(wàn)元，下降18.21%，主要原因是年初預算包含優(yōu)撫相關(guān)經(jīng)費，機構改革后，該部分經(jīng)費劃入退役軍人事務(wù)局。

（3）衛生健康支出26.64萬(wàn)元，占0.64%，較年初預算數增加1.70萬(wàn)元，增長(cháng)6.82%，主要原因是醫療保險基數上漲。

（4）農林水支出7.78萬(wàn)元，占0.19%，較年初預算數增加7.78萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是該部分資金為扶貧資金，主要用于駐村干部相關(guān)補貼的費用無(wú)增加。

（5）住房保障支出32.55萬(wàn)元，占0.78%，較年初預算數增加6.46萬(wàn)元，增長(cháng)24.76%，主要原因是工資上漲，住房公積金增加。

（6）災害防治及應急管理支出10.35萬(wàn)元，占0.25%，較年初預算數增加10.35萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是鄉鎮街道支出以前年度結余的民政救災資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出594.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費523.59萬(wàn)元，較上年決算數增加71.01萬(wàn)元，增長(cháng)15.69%，主要原因機構改革，部分人員調出單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、養老保險繳費及職業(yè)年金。公用經(jīng)費75.45萬(wàn)元，公用經(jīng)費70.45萬(wàn)元，較上年決算數減少99.40萬(wàn)元，下降58.52%，公用經(jīng)費的用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水電費、手續費、勞務(wù)費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行費、培訓費等等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余164.43萬(wàn)元，年末結轉結余346.08萬(wàn)元。本年收入656.80萬(wàn)元，較上年決算數增加474.80萬(wàn)元，增長(cháng)260.88%，主要原因是社區養老服務(wù)站、社區便民服務(wù)中心資金年底才安排，暫未實(shí)現支出。本年支出475.14萬(wàn)元，較上年決算數減少204.00萬(wàn)元，下降30.04%，主要原因是社區養老服務(wù)站、社區便民服務(wù)中心資金年底才安排，暫未實(shí)現支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計11.47萬(wàn)元，較年初預算數增加2.47萬(wàn)元，增長(cháng)27.44%,較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降0.17%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出決算有所下降，較預算數上升原因為本年車(chē)輛發(fā)生大修。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，2019年度本單位未發(fā)生出國費用。

2.公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,2019年本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費

3.2019年公務(wù)車(chē)運行維護費8.9萬(wàn)元，主要用于民政低保核查、民政特困救助等方面。費用支出較年初預算數增加3.9萬(wàn)元，較上年支出增加1.29萬(wàn)元，增長(cháng)78%,主要原因是車(chē)輛本年度發(fā)生修理費。公務(wù)接待費2.57萬(wàn)元，主要用于接待接待縣外及市上因公到我縣的人員，較上年支出數減少1.31萬(wàn)元，下降33.76%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

費用支出較年初預算數減少1.43萬(wàn)元，下降35.75%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待45批次305人，其中：國內外事接待45批次，305人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本單位人均接待費84.16元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.45萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出75.45萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、勞務(wù)費、網(wǎng)絡(luò )費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。?

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額161.02萬(wàn)?元，其中：政府采購貨物支出72.69萬(wàn)元、政府采購工程支出1.66萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出86.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額161.02萬(wàn)元，占?政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額161.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)重點(diǎn)對1個(gè)項目（中央彩票公益金項目）開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及金額350萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，該項彩票公益金支持民生工作落實(shí)到位，資金及時(shí)足額發(fā)放，民政對象總體滿(mǎn)意，無(wú)越級上訪(fǎng)、集訪(fǎng)等突出問(wèn)題，取得了較好成績(jì)。

（二）績(jì)效自評結果

??1.績(jì)效目標自評表

2019年中央彩票公益金支持區縣社會(huì )公益事業(yè)發(fā)展資金項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體350萬(wàn)元，已經(jīng)全部完成。項目全年預算數為350萬(wàn)元，執行數為350萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是數量指標，350萬(wàn)元已經(jīng)全部支出，二是社會(huì )效益指標，該項目支出后，對我縣殯葬發(fā)展、社區建設以及困難群眾救助有明顯的改善，群眾滿(mǎn)意度得到進(jìn)一步提升。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果（如有）

?????本單位沒(méi)有開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款?收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、?存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，?以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保?留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含?參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般?設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：黃婷婷???聯(lián)系電話(huà)：023-59224393