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城口縣民政局

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（城委辦發(fā)〔2019〕20號）批準，?設立城口縣民政局，為縣政府工作部門(mén)。

（一）職能職責

1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規劃和地方標準。

2.擬訂社會(huì )救助政策、標準，統籌社會(huì )救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進(jìn)城鄉基層政權建設的建議，推動(dòng)基層民主政治建設。

4.擬訂社會(huì )團體、基金會(huì )、社會(huì )服務(wù)機構等社會(huì )組織登記和監督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。

5.擬訂行政區劃、行政區域界限管理和地名管理政策、標準，負責報縣政府審批的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，負責縣內行政區劃界線(xiàn)的勘定和管理工作，負責地名管理工作，負責縣內重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策服務(wù)規范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革。

8.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作，擬訂養老服務(wù)體系建設規劃、政策、標準并組織實(shí)施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權益保護政策，統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會(huì )捐助工作，負責福利彩票管理工作。

12.擬訂社會(huì )工作、志愿服務(wù)政策和標準，會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13.負責機關(guān)、所屬單位和社會(huì )組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

民政局內設辦公室、規劃財務(wù)科、社會(huì )救助科、基層政權建設和社區治理科、社會(huì )事務(wù)科、養老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室；下設城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站、城口縣社會(huì )組織登記管理中心、城口縣養老服務(wù)中心、城口縣殯葬服務(wù)中心等7個(gè)參公及事業(yè)單位；現有在職職工共計36人，退休職工25人。

（三）單位構成

從預算單位構成，本單位為一級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

總體要求：本部分至少應包括單位收入、支出、結轉結余等決算數據的具體情況，并且應當根據決算表數據，將綜合收支與上年決算數作對比，將財政撥款支出與年初預算數作對比，并說(shuō)明差異情況和增減變化原因，列明資金用途。

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計15,116.01萬(wàn)元，支出總計15,116.01萬(wàn)元。收支較上年決算數增加601.80萬(wàn)元，增長(cháng)4.1%，主要原因是社會(huì )保障更加完善，相關(guān)政策配套較充分，增加預算收入。

2.收入情況。2022年度收入合計13,537.58萬(wàn)元，較上年決算數增加1,235.24萬(wàn)元，增長(cháng)10%，主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。其中：財政撥款收入13,447.58萬(wàn)元，占99.3%；其他收入90.00萬(wàn)元，占0.7%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余1,578.42萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計13,447.58萬(wàn)元，較上年決算增加511.79萬(wàn)元，增長(cháng)4%，主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。其中：基本支出713.66萬(wàn)元，占5.3%；項目支出12,733.92萬(wàn)元，占94.7%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余1,668.42萬(wàn)元，較上年決算數增加90.00萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%，主要原因是非稅收入工作經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計14,822.77萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,156.81萬(wàn)元，增長(cháng)8.5%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12,655.95萬(wàn)元，較上年決算數增加1,400.45萬(wàn)元，增長(cháng)12.4%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。較年初預算數增加807.34萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余1,305.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12,655.95萬(wàn)元，較上年決算數增加675.04萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。較年初預算數增加807.34萬(wàn)元，增長(cháng)6.8%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,305.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是當年財政預算比較充足。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出108.02萬(wàn)元，占0.9%，較年初預算數增加105.46萬(wàn)元，增長(cháng)4119.5%，主要原因是行政運行相關(guān)成本增加，如水電、物業(yè)等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出12,452.22萬(wàn)元，占98.4%，較年初預算數增加664.71萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費用等調整提高，對養老和殯葬的投入增加。

（3）衛生健康支出27.04萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是人員調入。

（4）農林水支出37.17萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加37.17萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出713.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費548.62萬(wàn)元，較上年決算數增加29.71萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%，主要原因是人員調入增加支出。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資及績(jì)效。公用經(jīng)費165.04萬(wàn)元，較上年決算數增加12.49萬(wàn)元，增長(cháng)8.2%，主要原因是人員調入增加開(kāi)支，車(chē)輛及接待增加。公用經(jīng)費用途主要包括水電、辦公、車(chē)輛運行、物業(yè)等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余70.19萬(wàn)元，年末結轉結余70.19萬(wàn)元。本年收入791.63萬(wàn)元，較上年決算數增加504.26萬(wàn)元，增長(cháng)175.5%，主要原因是社工項目增加、殯葬及養老加大投入。本年支出791.63萬(wàn)元，較上年決算數增加481.76萬(wàn)元，增長(cháng)155.5%，主要原因是社工項目增加、殯葬及養老加大投入。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計20.63萬(wàn)元，較年初預算數增加8.98萬(wàn)元，增長(cháng)77.1%，主要原因是當年接待次數及人數增加，餐飲及住宿費用上漲。較上年支出數增加10.91萬(wàn)元，增長(cháng)112.2%，主要原因是當年接待次數及人數增加，餐飲及住宿費用上漲。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

2022年無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。公務(wù)車(chē)運行維護費16.19萬(wàn)元，主要用于單位檢查敬老院安全、核查困難群眾生活情況等開(kāi)支，包括車(chē)輛油耗、保險、維修費用。費用支出較年初預算數增加8.69萬(wàn)元，增長(cháng)115.9%，主要原因是單位投入敬老院安全及困難群眾生活保障核查頻率及次數增加。較上年支出數增加8.58萬(wàn)元，增長(cháng)112.7%，主要原因是單位投入敬老院安全及困難群眾生活保障核查頻率及次數增加。

公務(wù)接待費4.45萬(wàn)元，主要用于接待市級及其他區縣交流學(xué)習及工作檢查；殯葬及養老項目招商引資。費用支出較年初預算數增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)7.2%，主要原因是接待頻次增加。較上年支出數增加2.34萬(wàn)元，增長(cháng)110.9%，主要原因是因疫情影響，工作交流及工作檢查頻率較低。疫情放開(kāi)后，頻次增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待65批次732人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費60.74元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.40萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.44萬(wàn)元，較上年決算數增加0.44萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是視頻會(huì )召開(kāi)較多，開(kāi)支增大。本年度培訓費支出3.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.95萬(wàn)元，增長(cháng)46.3%，主要原因是鄉鎮人員更換頻繁，需加大培訓。（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出165.04萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支水電、辦公、車(chē)輛運行、物業(yè)等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加12.49萬(wàn)元，增長(cháng)8.2%，主要原因是水電、辦公、車(chē)輛運行、物業(yè)等費用增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，應急保障用車(chē)3輛。

（三）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額147.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出42.50萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出105.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額116.35萬(wàn)元，占政府采購支出總額的78.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.35萬(wàn)元，占政府采購支出總額的78.6%。主要用于采購單位固定資產(chǎn)及社工項目服務(wù)。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和33個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評38項，涉及資金12670.5萬(wàn)元；

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

城口縣民政局2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

　　2.績(jì)效自評報告或案例。（無(wú)）

　　3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

2022年，我局總體績(jì)效目標設計合理，符合民政資金使用方向，而且取得了較好的成績(jì)。下一步，我們將繼續優(yōu)化各項資金指標的設置，從事實(shí)出發(fā)，使資金使用更加規范，更加高效。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。（無(wú)）

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

黃婷婷???023-59224393

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