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城口縣扶貧開發(fā)辦公室

2021年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、市級(jí)關(guān)于扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章

和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金整合、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2.擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、

目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)分配、管理扶貧資金和物資并監(jiān)督扶貧資金的使

用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng)。

4.負(fù)責(zé)管理全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目，并指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的

實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全縣扶貧

系統(tǒng)信息統(tǒng)計(jì)和扶貧開發(fā)宣傳工作。

6.組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作，

指導(dǎo)片區(qū)扶貧開發(fā)，開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)。

7.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系中央國(guó)家

機(jī)關(guān)定點(diǎn)扶貧工作和東部發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)我縣的扶貧工作；聯(lián)系扶貧集團(tuán)和扶貧基金會(huì)的扶貧工作；組織協(xié)調(diào)市、縣以黨政機(jī)關(guān)為主體的集團(tuán)扶貧工作；組織民間力量和慈善機(jī)構(gòu)的扶貧工作。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國(guó)際交流與合作，負(fù)責(zé)外資和外援扶

貧項(xiàng)目的引進(jìn)和實(shí)施。

9.承擔(dān)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣扶貧開發(fā)辦公室（機(jī)關(guān)）；城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心（事業(yè)；下屬二級(jí)單位）。縣扶貧辦設(shè)下列7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、資金計(jì)劃科、社會(huì)扶貧科、監(jiān)督管理科、人力資源開發(fā)科、信息管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。縣扶貧辦行政編制 12 名，設(shè)主任 1 名，副主任 3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按 1 名配備，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名；事業(yè)編制3名。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

????無。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)406.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款406.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加211.59萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加62.12萬元、上年權(quán)責(zé)發(fā)生制結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加149.47萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)406.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.12萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11萬元，住房保障支出預(yù)算13.43萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算354.3萬元。支出預(yù)算較2020年增加211.59萬元，主要是基本支出預(yù)算增加62.12萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加149.47萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入406.71萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出406.71萬元，比2020年增加211.59萬元。其中：基本支出246.39萬元，比2020年增加62.12萬元，主要原因是2020年12月新增調(diào)入兩名行政編制職工計(jì)入2021年年初預(yù)算，主要用于保障新增在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出160.32萬元，比2020年增加149.47萬元，主要原因是上年權(quán)責(zé)發(fā)生制結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金增加于2021年繼續(xù)使用，主要用于城口縣建卡貧困戶扶貧小額信貸貼息、志智雙扶項(xiàng)目、貧困戶基本醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)、扶貧項(xiàng)目管理費(fèi)、扶貧檔案管理費(fèi)重點(diǎn)工作。

城口縣扶貧開發(fā)辦公室2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.3萬元，比2020年不增不減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2020年不增不減；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比2020年不增不減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，比2020年不增不減；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年不增不減。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.37萬元，比上年增加0.1萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款406.71萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：潘婷；聯(lián)系方式：02359221916.