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城口縣大巴山現代農業(yè)示范園區管理委員會(huì )2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

縣農業(yè)園區管委會(huì )為縣政府派出機構，內設2個(gè)職能科室，主要職能：（一）負責組織編制和統籌實(shí)施園區總體規劃、用地規劃、控制性詳細規劃、景觀(guān)建設規劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、修建性詳細規劃等規劃。（二）負責制定園區開(kāi)發(fā)建設計劃。（三）負責組織和統籌實(shí)施園區內的基礎設施、景觀(guān)設施和公共設施建設。（四）統籌協(xié)調園區開(kāi)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、土地流轉、建設用地置換、征地拆遷、還房安置等工作。（五）負責園區重點(diǎn)項目策劃包裝、招商、推介工作。（六）負責統籌開(kāi)展園區投融資工作。（七）負責統籌整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)化項目、資金、優(yōu)惠政策進(jìn)入園區集中安排、使用、管理工作。（八）負責園區品牌打造工作。（九）負責入駐企業(yè)的服務(wù)工作，為園區開(kāi)發(fā)業(yè)主辦理建設開(kāi)發(fā)行政審批手續。（十）負責履行園區開(kāi)發(fā)國有資產(chǎn)的管理職能。（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。2019年9月與城口縣農業(yè)農村委員會(huì )合署辦公。

（二）單位構成

無(wú)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數153.51萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款153.51萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2021年減少47.98萬(wàn)元，主要是上年度結轉結余減少。

（二）支出預算：2022年年初預算數153.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0.77萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算18.31萬(wàn)元，衛生健康支出預算7.86萬(wàn)元，住房保障支出預算9.16萬(wàn)元。支出預算較2021年減少47.98萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少16萬(wàn)元，上年結轉結余減少16.83萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入153.51萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出153.51萬(wàn)元，比2021年減少47.98萬(wàn)元。其中：基本支出120.06萬(wàn)元，比2021年減少16萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出減少8.34萬(wàn)元、辦公費、差旅費等減少5.6萬(wàn)元。項目支出33.45萬(wàn)元，比2021年減少16.83萬(wàn)元，主要原因是上年度結轉結余減少16.83萬(wàn)元。

城口縣大巴山現代農業(yè)示范園區管理委員會(huì )2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算2.5萬(wàn)元，比2021年減少0.4萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2021年減少0.4萬(wàn)元，主要原因是與縣農業(yè)農村委合署辦公；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費0.77萬(wàn)元，比上年減少19.82萬(wàn)元，主要原因為今年專(zhuān)項辦公經(jīng)費20萬(wàn)元調為農林水支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款20萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：彭文艷；聯(lián)系方式：17783712400

城口縣大巴山現代農業(yè)示范園區管理委員會(huì )2022年部門(mén)預算公開(kāi)表（1-11）.xls

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