[ 索引號 ] | 11500229711623642H/2022-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-16 |
城口縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算公開
城口縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、市級關(guān)于鄉(xiāng)村振興法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,負責(zé)全縣鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金整合、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、擬定全縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
3、負責(zé)分配、管理銜接資金和物資并監(jiān)督銜接資金的使用管理,牽頭組織銜接資金使用的績效考評。
4、負責(zé)管理全縣銜接開發(fā)項目,并指導(dǎo)銜接開發(fā)項目的實施。
5、負責(zé)鄉(xiāng)村振興情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測;負責(zé)全縣振興系統(tǒng)信息統(tǒng)計和振興宣傳工作。
6、組織開展產(chǎn)業(yè)振興、文化振興、人力資源振興工作,指導(dǎo)片區(qū)振興開發(fā),開展農(nóng)村實用技術(shù)和科技培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門推廣先進實用技術(shù)。
????7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣社會振興工作,聯(lián)系中央國家機關(guān)定點鄉(xiāng)村振興工作和東部發(fā)達地區(qū)對我縣的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作;聯(lián)系振興集團和振興基金會的振興工作;組織協(xié)調(diào)市、縣以黨政機關(guān)為主體的集團振興工作;組織民間力量和慈善機構(gòu)的振興工作。
8、負責(zé)有關(guān)振興的國際交流與合作,負責(zé)外資和外援振興項目的引進和實施。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
城口縣鄉(xiāng)村振興局(機關(guān));城口縣村級互助資金管理中心(事業(yè);下屬二級單位)。縣鄉(xiāng)村振興局共設(shè)有7個內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合科、資金計劃科、社會振興科、監(jiān)督管理科、人力資源開發(fā)科、信息管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。縣鄉(xiāng)村振興局行政編制 12 名,機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名;事業(yè)編制3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1636.73萬元,全部為一般公共預(yù)算撥款1636.73萬元。收入較2021年增加1230.02萬元,主要為2022年度將小額信貸貼息、雨露計劃、項目管理費用、技能培訓(xùn)項目納入了年初預(yù)算核算。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1636.73萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.26萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算30.66萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.15萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算1576.33萬元,住房保障支出預(yù)算15.33萬元。支出預(yù)算較2021年增加1230.02萬元,主要是基本支出預(yù)算減少39.66萬元,項目支出預(yù)算增加1269.68萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1636.73萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1636.73萬元,比2021年增加1230.02萬元。其中:基本支出206.73萬元,比2021年減少39.66萬元,主要原因是人員福利待遇納入年初預(yù)算有所調(diào)整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1430萬元,比2021年增加1269.68萬元,主要原因是在2021年年初預(yù)算的基礎(chǔ)上,增加了小額信貸貼息、雨露計劃、項目管理費用、技能培訓(xùn)項目。
城口縣鄉(xiāng)村振興局2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.05萬元,比2021年增加0.75萬元。其中:公務(wù)接待費3萬元,比2021年增加2.7萬元,主要用于保障單位日常接待支出,做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接的工作;公務(wù)用車運行維護費1.05萬元,比2021年減少1.95萬元,主要用于保障單位公務(wù)出行。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費23.03萬元,比上年減少1.34萬元,主要原因為單位職工人員變動,其他交通費用以及日常運轉(zhuǎn)相應(yīng)減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、差旅費、會議費、培訓(xùn)費極其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位年初未安排采購預(yù)算支出。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1636.73萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定支付的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:易青青;聯(lián)系方式: 023-59221916
表一: | ||||||
城口縣?鄉(xiāng)村振興局?2022年財政撥款收入支出總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項??? 目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 項目(按功能分類) | 2022年預(yù)算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | |||
一、本年收入 | 1,636.73 | 一、本年支出 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | 1,636.73 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2.外交支出 | 0.00 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 3.國防支出 | 0.00 | ||||
4.公共安全支出 | 0.00 | |||||
5.教育支出 | 0.00 | |||||
6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | |||||
7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | |||||
8.社會保障和就業(yè)支出 | 30.66 | 30.66 | ||||
9.衛(wèi)生健康支出 | 13.15 | 13.15 | ||||
10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |||||
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |||||
12.農(nóng)林水支出 | 1,576.33 | 1,576.33 | ||||
13.交通運輸支出 | 0.00 | |||||
14.資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | |||||
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |||||
16.金融支出 | 0.00 | |||||
17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||||
18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | |||||
19.住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | ||||
20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||||
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |||||
22.其他支出 | 0.00 | |||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 23.債務(wù)還本支出 | 0.00 | |||
一般公共預(yù)算撥款 | 24.債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 1,636.73 | 0.00 | 0.00 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
收入總計 | 1,636.73 | 支出總計? | 0.00 | 1,636.73 | 0.00 | 0.00 |
說明:? 1.此表反映財政撥款收支情況。本年收入分一般公共預(yù)算、政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算三項進行反映。 | ||||||
2.“結(jié)轉(zhuǎn)下年”是指單位的財政撥款收入未安排支出的部分,一般情況下應(yīng)為“0”。 |
表二: | ||||
城口縣 鄉(xiāng)村振興局 2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 (按功能科目分) | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 功能科目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 1636.73 | 206.73 | 1430 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | |
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | |
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.66 | 30.66 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.66 | 30.66 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.44 | 20.44 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.22 | 10.22 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.15 | 13.15 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.15 | 13.15 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.6 | 10.6 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.17 | 2.17 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.38 | 0.38 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 1576.33 | 146.33 | 1430.00 |
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 | 1576.33 | 146.33 | 1430.00 |
2130501 | 行政運行 | 122.06 | 122.06 | |
2130550 | 扶貧事業(yè)機構(gòu) | 24.27 | 24.27 | |
2130599 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 50 | 50.00 | |
2130507 | 貸款獎補和貼息 | 1000 | 1000.00 | |
2130506 | 社會發(fā)展 | 380 | 380.00 | |
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 |
表三: | |||||
城口縣 鄉(xiāng)村振興局 2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 (按支出經(jīng)濟分類分) | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 2022年基本支出 | |||
類 | 款 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
301 | 工資福利支出 | 206.73 | 183.7 | 23.03 | |
30101 | 基本工資 | 62.93 | 62.93 | ||
30102 | 津貼補貼 | 47.24 | 47.24 | ||
30103 | 獎金 | 4.41 | 4.41 | ||
30107 | 績效工資 | 9.97 | 9.97 | ||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 20.44 | 20.44 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.22 | 10.22 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 12.77 | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | ||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.39 | |||
30113 | 住房公積金 | 15.33 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 23.03 | 0 | 23.03 | |
30201 | 辦公費 | 3 | 3 | ||
30202 | 印刷費 | 0.05 | 0.05 | ||
30203 | 咨詢費 | 0 | |||
30204 | 手續(xù)費 | 0.05 | 0.05 | ||
30205 | 水費 | 0.4 | 0.4 | ||
30206 | 電費 | 0.4 | 0.4 | ||
30207 | 郵電費 | 0.3 | 0.3 | ||
30211 | 國內(nèi)差旅費 | 1.5 | 1.5 | ||
30212 | 因公出國(境)費用 | 0 | |||
30213 | 維修(護)費 | 0.35 | 0.35 | ||
30214 | 租賃費 | 0 | |||
30215 | 會議費 | 0.2 | 0.2 | ||
30216 | 培訓(xùn)費 | 0.2 | 0.2 | ||
30217 | 公務(wù)接待費 | 3 | 3 | ||
30228 | 工會經(jīng)費 | 1.49 | 1.49 | ||
30229 | 福利費 | 1.26 | 1.26 | ||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1.05 | 1.05 | ||
30239 | 其他交通費用 | 8.52 | 8.52 | ||
30240 | 稅金及附加費用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 0 | |||
30305 | 生活補助 | 0 | |||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
說明:此表不得填報退休費支出。 |
表四: | |||||
城口縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2022年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
4.05 | 1.05 | 3.00 |
表五: | ||||
城口縣 鄉(xiāng)村振興局 2022年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 功能科目名稱 | 2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 0 | |||
208 | 社會保障和就業(yè) | 0 | ||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0 | ||
2082201 | 移民補助 | 0 | ||
2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展 | 0 | ||
………… | 0 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0 | ||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0 | ||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 0 | ||
………… | 0 | |||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 0 | ||
21364 | 地方水利建設(shè)基金支出 | 0 | ||
2136401 | 水利工程建設(shè) | 0 | ||
2136402 | 水利工程維護 | 0 | ||
………… | 0 | |||
214 | 交通運輸 | 0 | ||
21462 | 車輛通行費安排的支出 | 0 | ||
2146201 | 公路還貸 | 0 | ||
2146202 | 政府還貸公路養(yǎng)護 | 0 | ||
………… | 0 | |||
備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。 |
表六: | |||||
城口縣?鄉(xiāng)村振興局??2022部門收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 項目(按功能分類) | 2022年預(yù)算數(shù) | ||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,636.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1.26 | ||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||||
四、事業(yè)收入預(yù)算 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入預(yù)算 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 30.66 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 13.15 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | 1,576.33 | ||||
十三、交通運輸支出 | |||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 15.33 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、債務(wù)還本支出 | |||||
二十四、債務(wù)付息支出 | |||||
本年收入合計 | 1,636.73 | 本年支出合計 | 1,636.73 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
收入總計 | 1,636.73 | 支出總計 | 1,636.73 | ||
說明: 1.此表反映單位整體收支情況。 | |||||
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)反映部門上年末的結(jié)轉(zhuǎn)的情況。數(shù)據(jù)來源于會計賬的結(jié)轉(zhuǎn)之和。 | |||||
3.“結(jié)轉(zhuǎn)下年”是指單位的收入未安排支出的部分,一般情況下應(yīng)為“0”。 |
表七: | |||||||||||
城口縣? 鄉(xiāng)村振興局??2022年收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項?????????? 目 | 本年收入合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 非教育收費收入 | 教育收費收入 | ||||||||
合計 | 1,636.73 | 1,636.73 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.66 | 30.66 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.66 | 30.66 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.44 | 20.44 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.22 | 10.22 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.15 | 13.15 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.15 | 13.15 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.6 | 10.6 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.17 | 2.17 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1576.33 | 1576.33 | ||||||||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 | 1576.33 | 1576.33 | ||||||||
2130501 | 行政運行 | 122.06 | 122.06 | ||||||||
2130550 | 事業(yè)運行 | 24.27 | 24.27 | ||||||||
2130599 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 50 | 50 | ||||||||
2130507 | 貸款獎補和貼息 | 1000 | 1000 | ||||||||
2130506 | 社會發(fā)展 | 380 | 380 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 |
表八: | |||||||
城口縣?鄉(xiāng)村振興局?2022年部門支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對下級單位補助支出 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 1,636.73 | 206.73 | 1,430.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||||
20136 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||||
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 1.26 | 1.26 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 30.66 | 30.66 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.66 | 30.66 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.44 | 20.44 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.22 | 10.22 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.15 | 13.15 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.15 | 13.15 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.6 | 10.6 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.17 | 2.17 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.38 | 0.38 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1576.33 | 146.33 | 1430 | |||
21305 | 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 | 1576.33 | 146.33 | 1430 | |||
2130501 | 行政運行 | 122.06 | 122.06 | ||||
2130550 | 事業(yè)運行 | 24.27 | 24.27 | ||||
2130599 | 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 | 50 | 50 | ||||
2130507 | 貸款獎補和貼息 | 1000 | 1000 | ||||
2130506 | 社會發(fā)展 | 380 | 380 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 15.33 | 15.33 |
表九: | ||||||||||
城口縣?鄉(xiāng)村振興局政府采購預(yù)算明細表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入預(yù)算 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 | 其他收入預(yù)算 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
非教育收費收入預(yù)算 | 教育收費收入預(yù)算 | |||||||||
合計 | ||||||||||
貨物類 | ||||||||||
服務(wù)類 | ||||||||||
工程類 |
表十: | |||||
2022年部門(單位)預(yù)算整體績效目標(biāo)表 | |||||
單位:萬元 | |||||
部門(單位)名稱 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | 支出預(yù)算總量 | 1636.73 | ||
其中:部門預(yù)算支出 | 1636.73 | ||||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 專款用于單位人員工資福利經(jīng)費及辦公等支出;專項用于縣老區(qū)建設(shè)促進會、雨露計劃補助、小額信貸貼息、技能培訓(xùn)、項目管理費相關(guān)支出,使之更好服務(wù)群眾,助推鞏固脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興銜接工作 | ||||
績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
公用經(jīng)費控制率 | 公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額)*100% | % | 共性指標(biāo) | ≤110% | |
一般性支出壓減率 | 一般性支出壓減率=(本年一般性支出決算數(shù)-上年決算數(shù))/上年決算數(shù)*100% | % | ≤0% | ||
三公經(jīng)費變動率 | 三公經(jīng)費變動率=(本年三公經(jīng)費決算數(shù)-上年三公經(jīng)費決算數(shù))/上年三公經(jīng)費決算*100% | % | ≤0% | ||
支出預(yù)算控制率 | 支出預(yù)算控制率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/年初預(yù)算數(shù))*100% | % | ≤150% | ||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出決算數(shù))*100% | % | ≤9% | ||
預(yù)算執(zhí)行序時進度 | 每月預(yù)算執(zhí)行序時進度=當(dāng)月累計支出數(shù)/當(dāng)月預(yù)算指標(biāo)數(shù)*100% | % | ≥月份/12 | ||
往來賬款變動率 | 三公經(jīng)費變動率=(本年決算數(shù)-上年決算數(shù))/上年決算數(shù)*100% | % | ≤0% | ||
保障工作運轉(zhuǎn)率 | 保障工作運轉(zhuǎn)率=本年完成工作量/領(lǐng)導(dǎo)交辦工作總量*100% | % | 個性指標(biāo) | 1 | |
經(jīng)費撥付率 | 經(jīng)費撥付率=經(jīng)費撥付數(shù)/預(yù)算內(nèi)經(jīng)費總數(shù)*100% | % | 1 | ||
服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度=好評度/調(diào)查總數(shù) | % | ≥95% |
表十一: | ||||||
城口縣2022年項目績效目標(biāo)表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目單位 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | |||||
項目名稱 | 城口縣老區(qū)建設(shè)促進會工作經(jīng)費 | |||||
資金 情況 (萬元) |
年度金額: | 30 | ||||
其中:中央補助 | ||||||
市級資金 | ||||||
縣級資金 | 30 | |||||
其他資金 | ||||||
項目概況 | 用于縣老區(qū)建設(shè)促進會相關(guān)支出,更好服務(wù)老區(qū)建設(shè),做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作。 | |||||
設(shè)立依據(jù) | 根據(jù)縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就城口縣老區(qū)建設(shè)促進會《關(guān)于請求解決工作經(jīng)費的報告》(城老促〔2016〕1 號)文件的批示意見。 | |||||
年度績效目標(biāo) | 專項用于縣老區(qū)建設(shè)促進會相關(guān)支出,更好服務(wù)老區(qū)建設(shè),做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作。 | |||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)單位 | 分值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金撥付數(shù)額 | 30萬元 | 萬元 | 10 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 專款專用 | 定性 | 優(yōu) | 15 | ||
時效指標(biāo) | 資金使用年限 | ≤1年 | 年 | 10 | ||
成本指標(biāo) | 資金成本用量 | ≤30萬元 | 萬元 | 10 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
服務(wù)老區(qū)建設(shè) | ≥100% | % | 10 | |
社會效益 指標(biāo) |
服務(wù)鄉(xiāng)村振興銜接工作 | ≥100% | % | 15 | ||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 鞏固脫貧攻堅銜接成效 | ≥100% | % | 20 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) |
老促會有關(guān)人員 | ≥95% | % | 10 |
表十二: | ||||||
城口縣2022年項目績效目標(biāo)表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目單位 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | |||||
項目名稱 | 城口縣2022年雨露計劃項目 | |||||
資金 情況 (萬元) |
年度金額: | 280 | ||||
其中:中央補助 | 280 | |||||
市級資金 | ||||||
縣級資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
項目概況 | 通過對有子女接受中、高等職業(yè)教育的脫貧戶或監(jiān)測戶家庭進行教育補助。引導(dǎo)600余名學(xué)生接受職業(yè)教育,減少家庭教育支出。 | |||||
設(shè)立依據(jù) | 城財發(fā)〔2021〕967號城口縣財政局關(guān)于提前下達2022年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知 | |||||
年度績效目標(biāo) | 通過對有子女接受中、高等職業(yè)教育的脫貧戶或監(jiān)測戶家庭進行教育補助。引導(dǎo)600余名學(xué)生接受職業(yè)教育,減少家庭教育支出。 | |||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)單位 | 分值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 補助覆蓋涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù) | ≥25 | 個 | 10 | |
資金撥付數(shù)額 | 280 | 萬元 | 10 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 補助合格率 | ≥98% | % | 15 | ||
時效指標(biāo) | 資補助金按時到位率 | ≥100% | 年 | 15 | ||
成本指標(biāo) | 資金成本用量 | ≤280萬元 | 萬元 | 10 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) |
補助政策知曉率 | ≥100% | % | 15 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 鞏固脫貧攻堅銜接成效 | ≥95% | % | 15 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) |
補助服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | % | 10 |
表十三: | ||||||
城口縣2022年項目績效目標(biāo)表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目單位 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | |||||
項目名稱 | 城口縣2022年技能培訓(xùn)項目 | |||||
資金 情況 (萬元) |
年度金額: | 100 | ||||
其中:中央補助 | 100 | |||||
市級資金 | ||||||
縣級資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
項目概況 | 用于實施創(chuàng)業(yè)和致富帶頭人培訓(xùn)、實用技術(shù)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、公益培訓(xùn)、培訓(xùn)人員務(wù)工補貼等 | |||||
設(shè)立依據(jù) | 城財發(fā)〔2021〕967號城口縣財政局關(guān)于提前下達2022年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知 | |||||
年度績效目標(biāo) | 用于實施創(chuàng)業(yè)和致富帶頭人培訓(xùn)、實用技術(shù)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)、公益培訓(xùn)、培訓(xùn)人員務(wù)工補貼等 | |||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)單位 | 分值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 覆蓋涉及實施培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù) | ≥25 | 個 | 10 | |
資金撥付數(shù)額 | 100 | 萬元 | 15 | |||
時效指標(biāo) | 培訓(xùn)計劃按期完成率 | ≥95% | % | 15 | ||
成本指標(biāo) | 資金成本用量 | ≤100萬元 | 萬元 | 10 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) |
培訓(xùn)政策知曉率 | ≥100% | % | 15 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 鞏固脫貧攻堅銜接成效 | ≥95% | % | 20 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | % | 15 |
表十四: | ||||||
城口縣2022年項目績效目標(biāo)表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目單位 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | |||||
項目名稱 | 城口縣2022年項目管理費 | |||||
資金 情況 (萬元) |
年度金額: | 20 | ||||
其中:中央補助 | 9.63 | |||||
市級資金 | 10.37 | |||||
縣級資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
項目概況 | 規(guī)范銜接資金項目管理,促進資金使用績效 | |||||
設(shè)立依據(jù) | 城財發(fā)〔2021〕967號城口縣財政局關(guān)于提前下達2022年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知 | |||||
年度績效目標(biāo) | 規(guī)范銜接資金項目管理,促進資金使用績效 | |||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)單位 | 分值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金撥付數(shù)額 | 20 | 萬元 | 15 | |
時效指標(biāo) | 資金及時到位率 | ≥95% | % | 15 | ||
成本指標(biāo) | 資金成本用量 | ≤20萬元 | 萬元 | 15 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) |
鞏固脫貧攻堅銜接成效 | ≥95% | % | 30 | |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 資金使用年限 | ≥1 | 年 | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 | ≥95% | % | 15 |
表十五: | ||||||
城口縣2022年項目績效目標(biāo)表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目單位 | 城口縣鄉(xiāng)村振興局 | |||||
項目名稱 | 城口縣2022年小額信貸貼息項目 | |||||
資金 情況 (萬元) |
年度金額: | 1000 | ||||
其中:中央補助 | 1000 | |||||
市級資金 | ||||||
縣級資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
項目概況 | 通過對全縣6700余戶脫貧戶進行小額信貸貼息,促進脫貧戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | |||||
設(shè)立依據(jù) | 城財發(fā)〔2021〕967號城口縣財政局關(guān)于提前下達2022年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算的通知 | |||||
年度績效目標(biāo) | 通過對全縣6700余戶脫貧戶進行小額信貸貼息,促進脫貧戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 | |||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)單位 | 分值 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資金投入總規(guī)模 | 1000 | 萬元 | 10 | |
時效指標(biāo) | 貸款貼息及時完成率 | ≥95% | % | 20 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 貸款貼息獲貸率 | ≥95% | % | 20 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) |
鞏固脫貧攻堅銜接成效 | ≥95% | % | 25 | |
經(jīng)濟效益指標(biāo) | 貼息資金及時到位率 | ≥95% | % | 10 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) |
貼息對象滿意度 | ≥98% | % | 15 |