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城口縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、市級關(guān)于扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金整合、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2.擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3.負(fù)責(zé)分配、管理扶貧資金和物資并監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。

4.負(fù)責(zé)管理全縣扶貧開發(fā)項目，并指導(dǎo)扶貧開發(fā)項目的實施。

5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)信息統(tǒng)計和扶貧開發(fā)宣傳工作。

6.組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作，指導(dǎo)片區(qū)扶貧開發(fā)，開展農(nóng)村實用技術(shù)和科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推廣先進實用技術(shù)。

????7.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣社會扶貧工作，聯(lián)系中央國家機關(guān)定點扶貧工作和東部發(fā)達地區(qū)對我縣的扶貧工作；聯(lián)系扶貧集團和扶貧基金會的扶貧工作；組織協(xié)調(diào)市、縣以黨政機關(guān)為主體的集團扶貧工作；組織民間力量和慈善機構(gòu)的扶貧工作。

????8.負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國際交流與合作，負(fù)責(zé)外資和外援扶貧項目的引進和實施。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣鄉(xiāng)村振興局核定行政編制12名，機關(guān)工勤編制1名，下屬事業(yè)單位城口縣貧困村村級互助資金管理中心核定編制11名，單位共計編制數(shù)24名，截止2022年12月31日，單位實有行政人員8名，機關(guān)工勤人員1名，事業(yè)人員7名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2949.92萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款2949.92萬元，收入較2022年增加1313.19萬元，主要是基本支出增加245.59萬元，主要為單位退休健康修養(yǎng)費及2022年度人員相關(guān)待遇納入了年初預(yù)算，項目支出增加1067.6萬元，主要為雨露計劃項目、“渝快保”參保資助項目、脫貧人口醫(yī)保資助、2019-2020年度“精準(zhǔn)脫貧保”及2021年度“鞏固脫貧保”風(fēng)險調(diào)節(jié)項目、扶貧車間補助項目和項目管理費用項目。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2949.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算89.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.08萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算2822.3萬元，住房保障支出預(yù)算22.97萬元。支出預(yù)算較2022年增加1313.19萬元，主要是基本支出預(yù)算增加245.59萬元，項目支出預(yù)算增加1067.6?萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2949.21萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2949.21萬元，比2022年增加1313.19萬元。其中：基本支出452.32萬元，比2022年增加245.59萬元，主要原因為單位退休健康修養(yǎng)費及2022年度人員相關(guān)待遇納入了年初預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員健康修養(yǎng)費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2497.6萬元，比2022年增加1067.6萬元，主要用于雨露計劃教育補助、脫貧人口及監(jiān)測對象“渝快保”參保資助、脫貧人口醫(yī)保資助、2019-2020年度“精準(zhǔn)脫貧保”及2021年度“鞏固脫貧保”風(fēng)險調(diào)節(jié)項目補助、技能培訓(xùn)開展以及脫貧人口小額信貸工作發(fā)放的貸款財政資金全額貼息等重點工作。

城口縣鄉(xiāng)村振興局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，比2022年增加1.45萬元。其中：公務(wù)接待費3萬元，與2022年比無變化，主要用于保障單位日常檢查接待等支出，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，比2022年增加1.45萬元，主要原因是保障下鄉(xiāng)檢查、調(diào)研及日常公務(wù)出行等開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費18.84萬元，比上年減少4.19?萬元，主要原因為本年度機關(guān)人員公車改革補貼納入了人員經(jīng)費核算管理。主要用于辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2023年年初未安排采購預(yù)算支出。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2497.6萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：易青青??聯(lián)系方式：023-59221916??

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