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城口縣農業(yè)農村委員會(huì )

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.統籌實(shí)施鄉村振興戰略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉村建設，推動(dòng)農業(yè)全面升級、農村全面進(jìn)步、農民全面發(fā)展，加快實(shí)現農業(yè)農村現代化。統籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的地方發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。負責縣級農業(yè)綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門(mén)的名義統一執法。指導鄉鎮、街道農業(yè)綜合執法工作。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。

2.統籌推進(jìn)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。

3.擬訂全縣深化農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革相關(guān)工作，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。承擔中共城口縣委全面深化改革委員會(huì )農業(yè)農村改革專(zhuān)項小組辦公室日常工作。

4.指導鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。

5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政、漁船、漁港監督管理。

6.負責食用農產(chǎn)品從種植養殖環(huán)節到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監督管理，動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節、生鮮乳收購環(huán)節質(zhì)量安全的監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。。

7.組織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

8.負責有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔城口縣防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室日常工作。

10.負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制財政專(zhuān)項投資安排的農業(yè)投資建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按縣政府規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。

11.推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。

12.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。

13.承擔農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)農村國際交流合作。

14.負責所屬企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作。承擔農業(yè)農村招商引資工作，指導有關(guān)社會(huì )團體為農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

15.負責機關(guān)、直屬單位和行業(yè)社會(huì )組織黨建工作。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成

縣農業(yè)農村委設下列內設機構：辦公室（黨群辦公室）、政策法規科（行政審批服務(wù)科）、計劃財務(wù)審計科、規劃與鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（糧經(jīng)作物科）、農村合作經(jīng)濟指導科、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管科、信息與科技教育科、農田建設科、畜牧獸醫科（城口縣防治動(dòng)物重大疫病指揮部辦公室）。

縣農業(yè)農村委所屬事業(yè)單位：城口縣農業(yè)綜合行政執法支隊（城口縣動(dòng)物衛生監督所）、城口縣動(dòng)物疫病預防控制中心、城口縣農業(yè)技術(shù)推廣中心、城口縣畜牧技術(shù)推廣中心、城口縣農業(yè)綜合檢測中心、城口縣農業(yè)生態(tài)與農產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、重慶市農業(yè)廣播電視學(xué)校城口縣分校（城口縣農業(yè)信息中心）、重慶市銀百高速公路城口縣北屏動(dòng)物衛生監督檢查站

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數15950.71萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款15950.71萬(wàn)元。收入較2022年增加4883.35萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費撥款增加1749.11萬(wàn)元，項目支出經(jīng)費撥款增加3134.24萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數15950.71萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算13.55萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算726.98萬(wàn)元，衛生健康支出預算120.18萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算368萬(wàn)元，農林水支出預算14569.07萬(wàn)元，住房保障支出預算152.93萬(wàn)元。支出預算較2022年增加4883.35萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加1749.11萬(wàn)元，項目支出預算增加3134.24萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入15950.71萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出15950.71萬(wàn)元，比2022年增加4883.35萬(wàn)元。其中：基本支出3429.24萬(wàn)元，比2022年增加1749.11萬(wàn)元，主要原因是結算下達2021-2022年職工待遇等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出12491.72萬(wàn)元，比2022年增加3134.24萬(wàn)元，主要原因是上年結轉專(zhuān)項資金增加等，主要用于農村集體經(jīng)濟發(fā)展、鄉村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。

城口縣農業(yè)農村委員會(huì )2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算32萬(wàn)元，比2022年增加9.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費13萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費19萬(wàn)元，比2022年增加8.5萬(wàn)元，主要原因是2022年部分資金未納入年初預算，納入了調整預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費169.71萬(wàn)元，比上年增加33.63萬(wàn)元，主要原因為2022年我委墊支部分支出，年底調整預算資金下達后，未進(jìn)行歸墊，導致基本支出指標有結轉，指標數據存在差額。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額17.35萬(wàn)元：政府采購貨物預算17.35萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購17.35萬(wàn)元：政府采購貨物預算17.35萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7700萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)6輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：袁琎；聯(lián)系方式：023-59221788