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城口縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.城口縣鄉(xiāng)村振興局（原城口縣扶貧開發(fā)辦公室）職能職責：一是貫徹執(zhí)行國家、市級關于扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負責全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調、資金整合、服務指導和監(jiān)督管理工作。二是擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標任務和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。三是負責分配、管理扶貧資金和物資并監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。四是負責管理全縣扶貧開發(fā)項目，并指導扶貧開發(fā)項目的實施。五是負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負責全縣扶貧系統(tǒng)信息統(tǒng)計和扶貧開發(fā)宣傳工作。六是組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開發(fā)工作，指導片區(qū)扶貧開發(fā)，開展農(nóng)村實用技術和科技培訓工作，協(xié)調有關部門推廣先進實用技術。七是組織、協(xié)調和指導全縣社會扶貧工作，聯(lián)系中央國家機關定點扶貧工作和東部發(fā)達地區(qū)對我縣的扶貧工作；聯(lián)系扶貧集團和扶貧基金會的扶貧工作；組織協(xié)調市、縣以黨政機關為主體的集團扶貧工作；組織民間力量和慈善機構的扶貧工作。八是負責有關扶貧的國際交流與合作，負責外資和外援扶貧項目的引進和實施。九是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.城口縣貧困村村級互助資金管理中心職能職責：制定資金實施方案、管理辦法和管理制度；確定資金扶持對象；負責資金的審核與撥付；定期對村級互助協(xié)會進行項目管理、資金操作方法和經(jīng)營理念培訓；不定期對各村的互助資金項目實施情況進行檢查；對資金使用、管理情況進行監(jiān)督、檢查。

（二）單位構成

主管部門城口縣鄉(xiāng)村振興局為政府職能部門，城口縣鄉(xiāng)村振興局（本級）為財政全額撥款行政單位，設有5個內設機構（綜合科、資金計劃科、審監(jiān)科、社會幫扶科、人力資源科），核定行政編制12名，機關工勤編制1名，截止2023年12月31日，單位實有行政人員11人，機關工勤人員1人。

城口縣貧困村村級互助資金管理中心為財政全額撥款事業(yè)單位，核定編制11名，截止2023年12月31日，單位實有事業(yè)人員9人（其中3人為原經(jīng)濟開發(fā)實用技術培訓中心改制所占用）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1798.69萬元，全部為一般公共預算撥款1798.69萬元，收入較2023年減少1151.23萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)1798.69萬元，其中：一般公共服務支出預算1.38萬元，社會保障和就業(yè)支出預算71.12萬元，衛(wèi)生健康支出預算18.68萬元，農(nóng)林水支出預算1683.66萬元，住房保障支出預算23.85萬元。支出預算較2023年減少1151.23萬元，主要是基本支出預算減少97.23萬元，項目支出預算減少1053.99萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1798.69萬元，一般公共預算財政撥款支出1798.69萬元，比2023年減少1151.23萬元。其中：基本支出355.09萬元，比2023年減少97.23萬元，主要原因是單位在職人員增減變動，工資福利及社會保險繳費等減少；項目支出1443.61萬元，比2023年減少1053.99萬元，主要用于雨露計劃教育補助、脫貧人口及監(jiān)測對象“渝快保”參保資助、脫貧人口醫(yī)保資助、技能培訓開展以及脫貧人口小額信貸工作發(fā)放的貸款財政資金全額貼息等重點工作。

城口縣鄉(xiāng)村振興局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算5.5萬元，與2023年持平。其中：公務接待費3萬元，與2023年無變化，主要用于保障單位日常檢查接待等支出，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；公務用車運行維護費2.5萬元，與2023年持平，主要原因是保障下鄉(xiāng)檢查、調研及日常公務出行等開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費19.9萬元，比上年增加1.06萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。2024年年初未安排采購預算支出。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1443.61萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：黃曉虹??聯(lián)系方式：023-59221916??

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