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城口縣鄉(xiāng)村振興局（本級(jí)）

2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣鄉(xiāng)村振興局（原城口縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室）職能職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、市級(jí)關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金整合、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。二是擬定全縣扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。三是負(fù)責(zé)分配、管理扶貧資金和物資并監(jiān)督扶貧資金的使用管理，牽頭組織扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng)。四是負(fù)責(zé)管理全縣扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并指導(dǎo)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。五是負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)信息統(tǒng)計(jì)和扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。六是組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)片區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)，開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)。七是組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣社會(huì)扶貧工作，聯(lián)系中央國(guó)家機(jī)關(guān)定點(diǎn)扶貧工作和東部發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)我縣的扶貧工作；聯(lián)系扶貧集團(tuán)和扶貧基金會(huì)的扶貧工作；組織協(xié)調(diào)市、縣以黨政機(jī)關(guān)為主體的集團(tuán)扶貧工作；組織民間力量和慈善機(jī)構(gòu)的扶貧工作。八是負(fù)責(zé)有關(guān)扶貧的國(guó)際交流與合作，負(fù)責(zé)外資和外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)和實(shí)施。九是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

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（二）單位構(gòu)成

城口縣鄉(xiāng)村振興局（本級(jí)）為財(cái)政全額撥款行政單位，設(shè)有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（綜合科、資金計(jì)劃科、審監(jiān)科、社會(huì)幫扶科、人力資源科），核定行政編制12名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，截止2023年12月31日，單位實(shí)有行政人員11人，機(jī)關(guān)工勤人員1人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1711.01萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款1711.01萬(wàn)元，收入較2023年減少1151.23萬(wàn)元，主要是一般財(cái)政撥款減少1151.23萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1711.01萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.94萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算60.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.98萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1617.53萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算18.38萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少1151.23萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少97.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1053.99萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1711.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1711.01萬(wàn)元，比2023年減少1151.23萬(wàn)元。其中：基本支出267.41萬(wàn)元，比2023年減少97.23萬(wàn)元，主要原因為單位在職人員增減變動(dòng)的基本工資、津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等基本支出等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1443.61萬(wàn)元，比2023年減少1053.99萬(wàn)元，主要用于雨露計(jì)劃教育補(bǔ)助、脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象“渝快保”參保資助、脫貧人口醫(yī)保資助、技能培訓(xùn)開(kāi)展以及脫貧人口小額信貸工作發(fā)放的貸款財(cái)政資金全額貼息等重點(diǎn)工作。

城口縣鄉(xiāng)村振興局2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，與2023年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2023年比無(wú)變化，主要用于保障單位日常檢查接待等支出，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是保障下鄉(xiāng)檢查、調(diào)研及日常公務(wù)出行等開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.91萬(wàn)元，比上年增加1.06萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。2024年年初未安排采購(gòu)預(yù)算支出。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1443.61萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：黃曉虹??聯(lián)系方式：023-59221916??

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