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城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心

2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心職能職責(zé)：制定資金實(shí)施方案、管理辦法和管理制度；確定資金扶持對(duì)象；負(fù)責(zé)資金的審核與撥付；定期對(duì)村級(jí)互助協(xié)會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目管理、資金操作方法和經(jīng)營(yíng)理念培訓(xùn)；不定期對(duì)各村的互助資金項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查；對(duì)資金使用、管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

（二）單位構(gòu)成

城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，核定編制11名，截止2023年12月31日，單位在崗人員6人，實(shí)有事業(yè)人員9人（其中3人為原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)中心改制所占用）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)87.68萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款87.68萬(wàn)元，以前年度未獨(dú)立核算。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)87.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.69萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算66.13萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算5.48萬(wàn)元。以前年度未獨(dú)立核算。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.68萬(wàn)元，均為基本支出，主要為增減在職人員的基本工資、津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等基本支出。

城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。城口縣貧困村村級(jí)互助資金管理中心屬于事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。2024年年初未安排采購(gòu)預(yù)算支出。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無(wú)項(xiàng)目資金，未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：黃曉虹??聯(lián)系方式：023-59221916??

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