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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行交通行業(yè)法律、法規、規章和方針政策，起草并監督執行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規定。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰略，構建綜合交通運輸體系。研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問(wèn)題，并提出對策建議。指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。

3.組織編制并實(shí)施綜合交通規劃及其子規劃、交通專(zhuān)項規劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，組織并監督有關(guān)綜合交通政策和標準的實(shí)施。

4.負責交通運輸經(jīng)濟運行監測，參與交通發(fā)展建設投融資政策的研究和實(shí)施。負責交通行業(yè)對外交流工作，指導利用外資工作。按規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，提出交通固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排意見(jiàn)。負責交通行業(yè)綜合統計工作。

5.組織編制全縣交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度項目建設、維修養護、交通運輸發(fā)展建議計劃，并組織實(shí)施和監督管理。承擔全縣交通基礎設施建設、養護市場(chǎng)監管責任。統籌推進(jìn)交通基礎設施建設，組織、協(xié)調、指導全縣交通基礎設施養護工作，建立交通基礎設施建設、養護項目庫。

6.承擔交通運輸市場(chǎng)監管責任，維護交通運輸行業(yè)公平競爭秩序。統籌區域和城鄉交通運輸協(xié)調發(fā)展，綜合平衡全縣交通運力，構建全縣綜合交通運輸體系。協(xié)調高速、鐵路、民航、郵政等上級垂直管理的涉地相關(guān)工作。

7.負責全縣交通基礎設施建設和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監督管理。負責極端天氣、自然災害以及重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通保障。負責交通運輸安全應急方面的組織協(xié)調，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。承擔交通國防有關(guān)工作。

8.負責交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認等工作。

9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負責新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用。指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設。

10.承擔交通行業(yè)精神文明建設責任，負責交通行業(yè)宣傳、教育培訓工作。

（二）單位構成

城口縣交通局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣交通局）是政府工作部門(mén)，為正科級，內設7個(gè)科室，分別為辦公室（組織人事科）、綜合規劃科（鐵路民航管理科、城口縣交通戰備辦公室）、財務(wù)審計科、安全法制科（應急管理辦公室）、行政審批服務(wù)科、建設管理科（養護管理科）、運輸管理科。下設1支隊，5中心，分別是城口縣交通運輸綜合行政執法支隊、城口縣公路養護管理服務(wù)中心、城口縣鐵路民航管理服務(wù)中心、城口縣工程建設管理服務(wù)中心、城口縣綜合交通運輸管理服務(wù)中心、城口縣交通運行監測與應急調度中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：?2022年年初預算數9542.49萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款9205.49萬(wàn)元，政府性基金預算撥款337萬(wàn)元，收入較2021年增加6969.87萬(wàn)元，主要市級轉移支付項目資金和年初縣級財政經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預算：2022年年初預算數9542.49萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算9205.49萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算89.66萬(wàn)元，住房保障支出預算28.5萬(wàn)元。支出預算較2021年增加6969.87萬(wàn)元，主要市級轉移支付項目資金和年初縣級財政經(jīng)費撥款增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入9205.49萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出9205.49萬(wàn)元，比2021年增加6632.89萬(wàn)元。其中：基本支出420.74萬(wàn)元，比2021年減少311.78萬(wàn)元，主要原因是機構改革，人員調出等，項目支出8784.75萬(wàn)元，比2021年增加6944.67萬(wàn)元，主要原因上年結余資金和本年提前下達市級專(zhuān)項轉移資金。

????2022年政府性基金預算收入337萬(wàn)元，政府性基金預算支出337萬(wàn)元，比2021年增加215.59萬(wàn)元，主要原因是市級下達轉移支付資金定為基金收入。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算17.5萬(wàn)元，比2021年減少4.1萬(wàn)元。主要原因是本年車(chē)輛費用增加5萬(wàn)元，公務(wù)接待費減少9.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費17.5萬(wàn)元，比2021年增加5萬(wàn)元，主要原因是高鐵辦2021年購買(mǎi)一臺公務(wù)車(chē)輛，落戶(hù)到縣交通局，另外機關(guān)事務(wù)局劃撥車(chē)輛一臺給縣交通局，所以2022年增加兩臺車(chē)輛的運行費。招待費為0萬(wàn)元，比2021年減少9.1萬(wàn)元，主要是賬務(wù)處理口徑不一致。因公出國（境）費為0萬(wàn)元，本年沒(méi)有相關(guān)的支出，與2021年保持一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

????1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 ??62.47萬(wàn)元，與上年基本一致。主要用于辦公費21萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.82萬(wàn)元，福利費2.3萬(wàn)元、其他交通費8.94萬(wàn)元，公車(chē)運行維護費17.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出9.91萬(wàn)元。

????2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額13萬(wàn)元：政府采購貨物預算13萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購13萬(wàn)元：政府采購貨物預算13萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7913萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項目三個(gè)，涉及資金7391萬(wàn)元。分別是2022年橋隧定檢資金455萬(wàn)元，主要用于檢查全縣橋梁200余座，隧道60余個(gè)，確保交通出行更加安全；2022年普通省道和農村公路建設項目資金3990萬(wàn)元，主要用于實(shí)施農村改建、新建共30公里，極大改善沿線(xiàn)群眾出行條件，促進(jìn)區域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展；2022年養護資金2946萬(wàn)元，主要用于國、省、縣、鄉、村道的養護工程以及縣、鄉、村道的日常養護，做好全縣道路保暢工作，方便百姓的生產(chǎn)生活。

????4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：羅平????????聯(lián)系電話(huà)：023—59225037

交通局2022年部門(mén)預算公開(kāi).xls