[ 索引號 ]	11500229733952463K/2023-00006	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ]	其他	[ 體裁分類(lèi) ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ]	城口縣交通局
[ 成文日期 ]	2023-03-15	[ 發(fā)布日期 ]	2023-03-15

城口縣交通執法支隊2023年部門(mén)預算公開(kāi)樣表（1-11）

Overview

1.財政撥款收支總表
2.財政撥款支出表
3.基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表
4.三公經(jīng)費支出表
5.基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9政府采購預算表
10.部門(mén)整體績(jì)效目標表
11.項目績(jì)效目標表

Sheet 1: 1.財政撥款收支總表

表一
?????? 張道紅: 本表可從部門(mén)預算系統里面取數后填列??????城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年財政撥款收入支出總表

				單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	2023年預算數	項目（按功能分類(lèi)）	2023年預算數
項目	2023年預算數	項目（按功能分類(lèi)）	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款
一、本年收入	?????? 張道紅: 可直接從部門(mén)預算系統里面取數，收舍到萬(wàn)元后填列。??????1,789.07	一、本年支出
一般公共預算財政撥款	1,789.07	1.一般公共服務(wù)支出	0.00	?????? 賈鵬程：本列數據從部門(mén)預算管理系統里面直接取數，收舍到萬(wàn)元后填列。??????
政府性基金預算財政撥款		2.外交支出	0.00
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款		3.國防支出	0.00
		4.公共安全支出	0.00
		5.教育支出	0.00
		6.科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		7.文化旅游體育與傳媒支出	0.00
		8.社會(huì )保障和就業(yè)支出	200.35	200.35
		9.衛生健康支出	50.78	50.78
		10.節能環(huán)保支出	0.00
		11.城鄉社區支出	0.00
		12.農林水支出	0.00
		13.交通運輸支出	1,448.11	1,448.11
		14.資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地區支出	0.00
		18.自然資源海洋氣象等支出	0.00
		19.住房保障支出	89.83	89.83
		20.糧油物資儲備支出	0.00
		21.災害防治及應急管理支出	0.00
		22.其他支出	0.00
二、上年結轉	0.00	23.債務(wù)還本支出	0.00
一般公共預算撥款	?????? 張道紅: 反映預算撥款結余表的撥出和暫付數??????	24.債務(wù)付息支出	0.00
政府性基金預算撥款		二、結轉下年	0.00	1,789.07	0.00	0.00
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款
收入總計	1,789.07	支出總計	0.00	1,789.07	0.00	0.00
說(shuō)明： 1.此表反映財政撥款收支情況。本年收入分一般公共預算、政府性基金和國有資本經(jīng)營(yíng)預算三項進(jìn)行反映。 2.“結轉下年”是指單位的財政撥款收入未安排支出的部分，一般情況下應為“0”。

Sheet 2: 2.財政撥款支出表

表二
?????? 張道紅: 本表可從部門(mén)預算系統里面取數填列??????城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年一般公共預算財政撥款支出預算表（按功能科目分）
	單位：萬(wàn)元
科目編碼	功能科目名稱(chēng)	2023年預算數
科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計	基本支出	項目支出
	合計	?????? 張道紅: 此后三列數據從部門(mén)預算系統里面直接取數，收舍到萬(wàn)元后填列。??????1789.07	1326.35	462.72
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	200.35	200.35
?20805	?行政事業(yè)單位養老支出	200.35	200.35
??2080505	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	106.12	106.12
??2080506	??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	35.44	35.44
??2080599	??其他行政事業(yè)單位養老支出	58.8	58.80
210	衛生健康支出	50.78	50.78
?21011	?行政事業(yè)單位醫療	50.78	50.78
??2101199	??其他行政事業(yè)單位醫療支出	50.78	50.78
214	交通運輸支出	1448.11	985.39	462.72
?21401	?公路水路運輸	1448.11	985.39	462.72
??2140101	??行政運行	834.5	834.50
??2140112	??公路運輸管理	613.61	150.89	462.72
221	住房保障支出	89.83	89.83
22102	住房改革支出	89.83	89.83
2210201	住房公積金	89.83	89.83

Sheet 3: 3.基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

表三
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年一般公共預算財政撥款基本支出預算表（按支出經(jīng)濟分類(lèi)分）
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年一般公共預算財政撥款基本支出預算表（按支出經(jīng)濟分類(lèi)分）

				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟分類(lèi)科目		2023年基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	人員經(jīng)費	日常公用經(jīng)費
合計		1,326.36	1,221.21	105.14
301	工資福利支出	1,118.50	1,118.50
?30101	?基本工資	233.50	233.50
?30102	?津貼補貼	184.37	184.37
?30103	?獎金	361.47	361.47
?30107	?績(jì)效工資	56.99	56.99
?30108	?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費	106.12	106.12
?30109	?職業(yè)年金繳費	35.44	35.44
?30110	?職工基本醫療保險繳費	42.81	42.81
?30112	?其他社會(huì )保障繳費	7.97	7.97
?30113	?住房公積金	89.83	89.83
302	商品和服務(wù)支出	149.06	43.92	105.14
?30201	?辦公費	27.20		27.20
?30206	?電費	4.00		4.00
?30211	?差旅費	1.00		1.00
?30213	?維修（護）費	1.00		1.00
?30217	?公務(wù)接待費	2.00		2.00
?30228	?工會(huì )經(jīng)費	9.10		9.10
?30229	?福利費	4.67		4.67
?30231	?公務(wù)用車(chē)運行維護費	47.50		47.50
?30239	?其他交通費用	43.92	43.92
?30299	?其他商品和服務(wù)支出	8.67		8.67
303	對個(gè)人和家庭的補助	58.80	58.80
?30305	?生活補助	31.20	31.20
?30399	?其他對個(gè)人和家庭的補助	27.60	27.60

Sheet 4: 4.三公經(jīng)費支出表

表四
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
					單位：萬(wàn)元
2023年預算數
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車(chē)購置及運行費			公務(wù)接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車(chē)購置費	公務(wù)用車(chē)運行費	公務(wù)接待費
49.50		49.50		47.50	2.00

Sheet 5: 5.基金預算支出表

表五
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年政府性基金預算支出表
			單位：萬(wàn)元
科目編碼	功能科目名稱(chēng)	2023年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼	功能科目名稱(chēng)	合計	基本支出	項目支出
	合計	0
208	社會(huì )保障和就業(yè)	0
20822	大中型水庫移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民補助	0
2082202	基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展	0
	…………	0
212	城鄉社區事務(wù)	0
21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	0
2120801	征地和拆遷補償支出	0
2120802	土地開(kāi)發(fā)支出	0
	…………	0
213	農林水事務(wù)	0
21364	地方水利建設基金支出	0
2136401	水利工程建設	0
2136402	水利工程維護	0
	…………	0
214	交通運輸	0
21462	車(chē)輛通行費安排的支出	0
2146201	公路還貸	0
2146202	政府還貸公路養護	0
	…………	0
備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數據。

Sheet 6: 6.部門(mén)收支總表

表六
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023部門(mén)收支總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	2023年預算數	項目(按功能分類(lèi))	2022年預算數
一、一般公共預算撥款收入	?????? 張道紅: 可直接從部門(mén)預算管理系統取數，然后收舍到萬(wàn)元后填列。??????1,789.07	一、一般公共服務(wù)支出	?????? 張道紅: 本列數據都可直接從部門(mén)預算系統里面提取數據，然后收舍到萬(wàn)元填列。??????
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入		三、國防支出
四、事業(yè)收入預算		四、公共安全支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算		五、教育支出
六、其他收入預算		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì )保障和就業(yè)支出	200.35
		九、衛生健康支出	50.78
		十、節能環(huán)保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出	1,448.11
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	89.83
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出

本年收入合計	1,789.53	本年支出合計	1,789.07
用事業(yè)基金彌補收支差額	?????? 張道紅: 預算撥款結余表的撥出和暫付數必須填列。??????	結轉下年
上年結轉
收入總計	1,789.53	支出總計	1,789.07
說(shuō)明： 1.此表反映單位整體收支情況。
2.上年結轉反映部門(mén)上年末的結轉的情況。數據來(lái)源于會(huì )計賬的結轉之和。
3.“結轉下年”是指單位的收入未安排支出的部分，一般情況下應為“0”。

Sheet 7: 7.部門(mén)收入總表

表七
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年收入總表

											單位：萬(wàn)元
項目		本年收入合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入	事業(yè)收入		事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)						非教育收費收入	教育收費收入


	合計	1,789.07	?????? 張道紅: 與收入支出總表的上年結轉和結余數據相對應??????	?????? 張道紅: 本列數據可根據財政撥款支出表填列。??????1,789.07
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	200.35		200.35
?20805	?行政事業(yè)單位養老支出	200.35		200.35
??2080505	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	106.12		106.12
??2080506	??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	35.44		35.44
??2080599	??其他行政事業(yè)單位養老支出	58.8		58.8
210	衛生健康支出	50.78		50.78
?21011	?行政事業(yè)單位醫療	50.78		50.78
??2101199	??其他行政事業(yè)單位醫療支出	50.78		50.78
214	交通運輸支出	1448.11		1448.11
?21401	?公路水路運輸	1448.11		1448.11
??2140101	??行政運行	834.5		834.5
??2140112	??公路運輸管理	613.61		613.61
221	住房保障支出	89.83		89.83
22102	住房改革支出	89.83		89.83
2210201	住房公積金	89.83		89.83
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Sheet 8: 8.部門(mén)支出總表

表八
城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年部門(mén)支出總表

						單位：萬(wàn)元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	對下級單位補助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)


	合計	1,789.07	1,326.35	462.72
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	200.35	200.35
?20805	?行政事業(yè)單位養老支出	200.35	200.35
??2080505	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	106.12	106.12
??2080506	??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	35.44	35.44
??2080599	??其他行政事業(yè)單位養老支出	58.80	58.8
210	衛生健康支出	50.78	50.78
?21011	?行政事業(yè)單位醫療	50.78	50.78
??2101199	??其他行政事業(yè)單位醫療支出	50.78	50.78
214	交通運輸支出	1,448.11	985.39	462.72
?21401	?公路水路運輸	1,448.11	985.39	462.72
??2140101	??行政運行	834.50	834.5
??2140112	??公路運輸管理	613.61	150.89	462.72
221	住房保障支出	89.83	89.83
22102	住房改革支出	89.83	89.83
2210201	住房公積金	89.83	89.83
		0.00
		0.00
		0.00






				4627200

Sheet 9: 9政府采購預算表

表九

XXXXX（單位全稱(chēng)）政府采購預算明細表

單位：萬(wàn)元

項目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

事業(yè)收入預算

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算

其他收入預算

用事業(yè)基金彌補收支差額

非教育收費收入預算

教育收費收入預算

合計

貨物類(lèi)

服務(wù)類(lèi)

工程類(lèi)

Sheet 10: 10.部門(mén)整體績(jì)效目標表

表十
2023年部門(mén)（單位）預算整體績(jì)效目標表
					單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）名稱(chēng)	城口縣交通運輸綜合行政執法支隊		支出預算總量	1789.53
部門(mén)（單位）名稱(chēng)	城口縣交通運輸綜合行政執法支隊		其中：部門(mén)預算支出	1789.53
當年整體績(jì)效目標	（一）宣傳和貫徹執行上級交通運輸工作有關(guān)方針政策、法律法規及其他規范性文件。參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執法工作相關(guān)規定和制度，并組織實(shí)施。（二）承擔全縣交通運輸領(lǐng)域綜合行政執法工作的組織、指導、協(xié)調和監督工作（三）承擔道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限運輸治理）的執法職能。（四）承擔交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理規定的執法職能。（五）依法承擔交通運輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理相關(guān)法律法規、規章規定的執法職能。（六）統籌組織、指揮協(xié)調全縣交通行業(yè)的專(zhuān)項整治，查處違法案件。（七）完成縣委、縣政府、市交通運輸綜合行政執法總隊、縣交通局交辦的其他工作。
績(jì)效指標	指標名稱(chēng)	指標權重	計量單位	指標性質(zhì)	指標值
	——	100	——	——	——
	公用經(jīng)費控制率	5	%	110	≤110%
	一般性支出壓減率	10	%	0	≤0%
	三公經(jīng)費變動(dòng)率	5	%	0	≤0%
	基本支出預算控制率	10	%	150	≤150%
	結轉結余	10	萬(wàn)元	2.19	≤2.19
	預算執行序時(shí)進(jìn)度	10	%	12	≥月份/12
	往來(lái)賬款變動(dòng)率	10	%	0	≤0%
	年度車(chē)輛執法量	20	萬(wàn)臺次	19	≥19
	預算支出總量	20	萬(wàn)元	1789.53	≤1789.53

Sheet 11: 11.項目績(jì)效目標表

表十一

2023年部門(mén)項目績(jì)效目標表

單位信息：

348003-城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

項目名稱(chēng)：

2023年道路運輸事務(wù)機構專(zhuān)項經(jīng)費

職能職責與活動(dòng)：

11-城口縣交通運輸綜合執法支隊主要職能職責/11-承擔道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限運輸治理）的執法職能

主管部門(mén)：

348-城口縣交通局

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

1039100

預算執行率權重(%)：

項目經(jīng)辦人電話(huà)：

其中：

1039100

整體目標：

道路運輸服務(wù)中心專(zhuān)項經(jīng)費包括管理業(yè)務(wù)費、市場(chǎng)整治費、安全管理費渝財建[2022]206號

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：

單位資金：

社會(huì )投入資金：

銀行貸款：

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重（%）

備注

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

實(shí)際完成率

≥

100

產(chǎn)出指標

安全指標

安全管理工作

≥

100

效益指標

社會(huì )效益指標

客運及維修市場(chǎng)、公路管理

≥

100

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥

100

注：本表可從預算管理一體化系統內導出，表格導出參考路徑：預算管理一體化系統-項目庫-項目?jì)?項目入庫-入庫查詢(xún)-選中本單位項目類(lèi)別為“22-其他運轉類(lèi)”“31-部門(mén)項目”的項目-項目明細-選中績(jì)效目標表并導出excel。
此表統計項目為2023年項目。

2023年部門(mén)項目績(jì)效目標表

單位信息：

348003-城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

項目名稱(chēng)：

超限超載治理專(zhuān)項工作人員工作經(jīng)費（50名）名

職能職責與活動(dòng)：

主管部門(mén)：

348-城口縣交通局

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

3050000

預算執行率權重(%)：

項目經(jīng)辦人電話(huà)：

其中：

財政資金：

3050000

整體目標：

同意根據工作需要，采取勞務(wù)派遣方式，配齊治超專(zhuān)項工作人員50名(含后勤保障人員)，其中：縣路政大隊原有路政管理及專(zhuān)項治超人員39名，縣公安局根據工作需要統籌調配協(xié)勤11名。

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：

單位資金：

社會(huì )投入資金：

銀行貸款：

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重（%）

備注

產(chǎn)出指標

數量指標

治超員工

≥

人

產(chǎn)出指標

數量指標

預算數

≥

305

萬(wàn)元

效益指標

社會(huì )效益指標

超限超載率

≥

100

滿(mǎn)意度指標

使用者滿(mǎn)意度

≥

100

2023年部門(mén)項目績(jì)效目標表

單位信息：

348003-城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

項目名稱(chēng)：

2023年區縣證牌卡制作工作經(jīng)費

職能職責與活動(dòng)：

主管部門(mén)：

348-城口縣交通局

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

8100

預算執行率權重(%)：

項目經(jīng)辦人電話(huà)：

其中：

財政資金：

8100

整體目標：

2022年區縣證牌卡制作工作經(jīng)費（渝財建[2021]303號）

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：

單位資金：

社會(huì )投入資金：

銀行貸款：

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重（%）

備注

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

證牌卡制作這成

≥

100

套

效益指標

社會(huì )效益指標

保障各項任務(wù)正常運行

≥

0.81

萬(wàn)元

滿(mǎn)意度指標

群眾滿(mǎn)意度

≥

100

2023年部門(mén)項目績(jì)效目標表

單位信息：

348003-城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

項目名稱(chēng)：

制式服裝費

職能職責與活動(dòng)：

主管部門(mén)：

348-城口縣交通局

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

230000

預算執行率權重(%)：

項目經(jīng)辦人電話(huà)：

其中：

財政資金：

230000

整體目標：

根據渝財政法[2021]54號

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：

單位資金：

社會(huì )投入資金：

銀行貸款：

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重（%）

備注

產(chǎn)出指標

數量指標

組織專(zhuān)項執法行動(dòng)次數

≥

400

次

產(chǎn)出指標

成本指標

保障各項執法正常運行

≤

萬(wàn)元

效益指標

可持續影響指標

規范辦案程序提升辦案能力

≥

100

滿(mǎn)意度指標

群眾對交通執法滿(mǎn)意度

≥

100

2023年部門(mén)項目績(jì)效目標表

單位信息：

348003-城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

項目名稱(chēng)：

2023年四基四化經(jīng)費

職能職責與活動(dòng)：

主管部門(mén)：

348-城口縣交通局

項目經(jīng)辦人：

項目總額：

300000

預算執行率權重(%)：

項目經(jīng)辦人電話(huà)：

其中：

財政資金：

300000

整體目標：

同意根據工作需要，采取勞務(wù)派遣方式，配齊治超專(zhuān)項工作人員50名(含后勤保障人員)，其中：縣路政大隊原有路政管理及專(zhuān)項治超人員49名，縣公安局根據工作需要統籌調配協(xié)勤11名。

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：

單位資金：

社會(huì )投入資金：

銀行貸款：

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

歷史參考值

指標值

度量單位

權重（%）

備注

產(chǎn)出指標

時(shí)效指標

有效節約執法成本

≥

100

效益指標

可持續發(fā)展指標

確保執法過(guò)程合法有效

≥

100

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意率

≥

100

文件下載：

城口縣交通執法支隊2023年部門(mén)預算公開(kāi)樣表（1-11）.xls

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