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城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

城口縣交通運輸綜合行政執法支隊事業(yè)編制 66 名。設支隊 長(cháng) 1 名，政委 1 名，副支隊長(cháng) 2 名。內設機構領(lǐng)導職數按 1 名核定。現大隊合并后實(shí)有在編人56名,同時(shí)，編外聘用人員50人（城府發(fā)〔2017〕12號批復核定人數），縣財政將交巡警大隊招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費用統一劃撥到我隊，由我們共同管理并發(fā)放工資。車(chē)輛情況年末車(chē)輛數19輛，為單位巡查執法車(chē)。

（一）基本情況

1.主要職能。城口縣交通運輸綜合行政執法支隊以縣交通局名義，統一行使交通運輸領(lǐng)域的行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等 執法職能。（一）宣傳和貫徹執行上級交通運輸工作有關(guān)方針政策、法 律法規及其他規范性文件。參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執法 工作相關(guān)規定和制度，并組織實(shí)施；（二）承擔全縣交通運輸領(lǐng)域綜合行政執法工作的組織、指導、協(xié)調和監督工作；（三）承擔道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限運輸治理）的執法職能；（四）承擔交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理規定的執法職能；（五）依法承擔交通運輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理相關(guān)法律法規、規章規定的執法職能；（六）統籌組織、指揮協(xié)調全縣交通行業(yè)的專(zhuān)項整治，查處違法案件；（七）完成縣委、縣政府、市交通運輸綜合行政執法總隊、縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構成。城口縣交通運輸綜合行政執法支隊設下列內設機構:

（一）綜合科。組織協(xié)調支隊日常工作；負責支隊信息、調

研、督辦、保密、宣傳、機要、檔案、文務(wù)、會(huì )務(wù)、黨群、政務(wù)公開(kāi)等工作；負責編制財務(wù)預決算、日常財務(wù)管理及賬務(wù)處理； 負責安排使用交通運輸執法專(zhuān)項經(jīng)費；負責國有資產(chǎn)管理、支隊基礎設施維護、后勤服務(wù)工作；負責車(chē)輛的調度使用和日常管理 工作；完成支隊交辦的其他工作。

（二）法制科。組織實(shí)施執法全過(guò)程記錄制度、重大執法決

定法制審核制度、執法案卷評查和評議考核制度、執法公示制度、

執法人員持證上崗和資格管理制度。承擔交通運輸綜合行政執法

違法案件的審查和督辦；行政處罰聽(tīng)證、復議、應訴；有關(guān)信訪(fǎng)、

投訴舉報事項的受理。承擔交通運輸綜合行政執法規范性文件的

審核。承擔行政執法有關(guān)宣傳教育工作。聯(lián)系指導有關(guān)鄉鎮（街

道）交通運輸行政執法工作。

（三）行政執法一大隊 。負責城區范圍內客運（城市公共客運、出租車(chē)）、貨運、駕 培、維修、汽車(chē)租賃、客貨運站場(chǎng)的日常執法監管工作；負責高 速公路、鐵路與公路結合部的交通運輸行政執法工作；負責葛城、 復興、龍田、高燕、北屏轄區的交通運政、路政、港航執法監督 管理；完成支隊交辦的其他工作。

（四）行政執法二大隊 。負責修齊鎮、高觀(guān)鎮、東安鎮、治平鄉、厚坪鄉、河魚(yú)鄉、 嵐天鄉轄區的交通運政、路政、港航執法監督管理；完成支隊交 辦的其他工作。

（五）行政執法三大隊 。負責坪壩鎮、廟壩鎮、巴山鎮、雙河鄉、左嵐鄉、高楠鎮、 沿河轄區的交通運政、路政、港航執法監督管理；完成支隊交辦的其他工作。

（六）行政執法四大隊 。負責明通鎮、蓼子鄉、明中鄉、雞鳴鄉、咸宜鎮、周溪鄉轄區的交通運政、路政、港航執法監督管理；完成支隊交辦的其他工作。

（七）行政執法五大隊 。負責全縣交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)行政執法監督管理；完成支隊交辦的其他工作。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算。2023年年初預算數1789.07萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1798.07萬(wàn)元，政府性基金預算撥款 0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加684.86萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費的增加、在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費的增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，專(zhuān)項治超人員勞務(wù)費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

（二）支出預算。2023年年初預算數1789.07萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算 0萬(wàn)元，教育支出預算 0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算200.35萬(wàn)元，衛生健康支出預算50.78萬(wàn)元，交通運輸支出1448.11萬(wàn)元,住房保障支出預算89.83萬(wàn)元。支出預算較2022年增加684.86萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加593.69萬(wàn)元，項目支出預算增加91.17萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入1789.07萬(wàn)元，,一般公共預算財政撥款支出1789.07萬(wàn)元，比2022年增加684.86萬(wàn)元。其中：基本支出1326.35萬(wàn)元，比2022年增加593.69萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費的增加、在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費的增加，主要用于保障單位56人在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出462.72萬(wàn)元，比2022年增加91.63萬(wàn)元，主要原因一是2023年增加了在編在崗人員制式服裝費，二是增加了超限超載治理專(zhuān)項工作人員了工資。

2021年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出 萬(wàn)元，比2020年增加（或減少） 0萬(wàn)元，主要原因是城口縣交通運輸綜合行政執法支隊2023年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算49.5萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費2萬(wàn)元，比2022年增加1萬(wàn)元，主要原因是2022年疫情影響在做預算時(shí)就做得少，公務(wù)用車(chē)運行維護費47.5萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費105.14萬(wàn)元，比上年減少36.64萬(wàn)元，主要原因2023年根據財政預算要求其他交通費用列入了一般公共預算財政撥款人員經(jīng)費。一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款462.72萬(wàn)元。其中交通行政執法“四基四化”建設項目30萬(wàn)元（按照交通運輸部要求，開(kāi)展基層執法隊伍職業(yè)化，基層執法站所標準化，基層管理制度規范化，基層執法工作信息化建設，其中以基層執法站所標準化建設為重點(diǎn)）

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛 19輛，其中一般公務(wù)用車(chē)輛、執勤執法用車(chē) 19輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：袁作軒；聯(lián)系電話(huà)：59222730。