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城口縣交通局

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行交通行業(yè)法律、法規、規章和方針政策，起草并監督執行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規定。

2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰略，構建綜合交通運輸體系。研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問(wèn)題，并提出對策建議。指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。

3.組織編制并實(shí)施綜合交通規劃及其子規劃、交通專(zhuān)項規劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，組織并監督有關(guān)綜合交通政策和標準的實(shí)施。

4.負責交通運輸經(jīng)濟運行監測，參與交通發(fā)展建設投融資政策的研究和實(shí)施。負責交通行業(yè)對外交流工作，指導利用外資工作。按規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，提出交通固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排意見(jiàn)。負責交通行業(yè)綜合統計工作。

5.組織編制全縣交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度項目建設、維修養護、交通運輸發(fā)展建議計劃，并組織實(shí)施和監督管理。承擔全縣交通基礎設施建設、養護市場(chǎng)監管責任。統籌推進(jìn)交通基礎設施建設，組織、協(xié)調、指導全縣交通基礎設施養護工作，建立交通基礎設施建設、養護項目庫。

6.承擔交通運輸市場(chǎng)監管責任，維護交通運輸行業(yè)公平競爭秩序。統籌區域和城鄉交通運輸協(xié)調發(fā)展，綜合平衡全縣交通運力，構建全縣綜合交通運輸體系。協(xié)調高速、鐵路、民航、郵政等上級垂直管理的涉地相關(guān)工作。

7.負責全縣交通基礎設施建設和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監督管理。負責極端天氣、自然災害以及重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通保障。負責交通運輸安全應急方面的組織協(xié)調，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。承擔交通國防有關(guān)工作。

8.負責交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認等工作。

9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負責新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用。指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設。

10.承擔交通行業(yè)精神文明建設責任，負責交通行業(yè)宣傳、教育培訓工作。

（二）單位構成

城口縣交通局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣交通局）是政府工作部門(mén)，為正科級，內設7個(gè)科室，分別為辦公室（組織人事科）、綜合規劃科（鐵路民航管理科、城口縣交通戰備辦公室）、財務(wù)審計科、安全法制科（應急管理辦公室）、行政審批服務(wù)科、建設管理科（養護管理科）、運輸管理科。下設1支隊，5中心，分別是城口縣交通運輸綜合行政執法支隊、城口縣公路養護管理服務(wù)中心、城口縣鐵路民航管理服務(wù)中心、城口縣工程建設管理服務(wù)中心、城口縣綜合交通運輸管理服務(wù)中心、城口縣交通運行監測與應急調度中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數9797.6萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款9797.6萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加592.11萬(wàn)元，主要是市級提前下達轉移支付經(jīng)費撥款和人員待遇提高部分共計增加592.11萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數9797.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算9797.6萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算116.11萬(wàn)元，衛生健康支出預算31.36萬(wàn)元，住房保障支出預算39.84萬(wàn)元。支出預算較2022年增加592.11萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加413.56萬(wàn)元，項目支出預算增加178.55萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入9797.6萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出9797.6萬(wàn)元，比2022年增加592.11萬(wàn)元。其中：基本支出834.3萬(wàn)元，比2022年增加413.56萬(wàn)元，主要原因是人員增加3名及待遇提高部分，項目支出8963.3萬(wàn)元，比2022年增加178.55萬(wàn)元，主要原因是市級轉移支付增加等。

2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出萬(wàn)元，比2022年減少337萬(wàn)元，主要原因是今年未安排基金收入。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算19.5萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費2萬(wàn)元，比2022年增加2萬(wàn)元，主要原因是年初預算編制口徑不一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費17.5萬(wàn)元，與2022年一致，主要原因是車(chē)輛數量未變；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是未購置新車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費834.3萬(wàn)元，比上年增加413.56萬(wàn)元，主要原因為人員增加及提高部分。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款9797.6萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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