[ 索引號 ]	11500229733952463K/2023-00009	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ]	其他	[ 體裁分類(lèi) ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ]	城口縣交通局
[ 成文日期 ]	2023-03-15	[ 發(fā)布日期 ]	2023-03-15

城口縣交通局2023年預算公開(kāi)

Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十

Sheet 1: 封面

2023年部門(mén)預算審議表

城口縣交通局

（公章）

報送日期： 2023年3月14日

單位負責人簽章：財務(wù)負責人簽章：制表人簽章：羅平

Sheet 2: 表一

表一
財政撥款收支總表
						單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營(yíng)預算
一、本年收入	9,797.60	一、本年支出	9,797.60	9,797.60
一般公共預算資金	9,797.60	一般公共服務(wù)支出	2.76	2.76
政府性基金預算資金		社會(huì )保障和就業(yè)支出	116.11	116.11
國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金		衛生健康支出	31.36	31.36
		交通運輸支出	9,607.53	9,607.53
		住房保障支出	39.84	39.84

二、上年結轉		二、結轉下年
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經(jīng)營(yíng)收入

收入合計	9,797.60	支出合計	9,797.60	9,797.60

Sheet 3: 表二

表二
一般公共預算財政撥款支出預算表
一般公共預算財政撥款支出預算表

					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		2022年預算數	2023年預算數
科目編碼	科目名稱(chēng)	2022年預算數	總計	基本支出	項目支出
合計		9,205.49	9,797.60	834.30	8,963.30
201	一般公共服務(wù)支出	2.3	2.76	2.76
?20136	?其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2.3	2.76	2.76
??2013699	??其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2.3	2.76	2.76
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	87	116.11	116.11
?20805	?行政事業(yè)單位養老支出	57	116.11	116.11
??2080505	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	38	50.60	50.60
??2080506	??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	19	21.81	21.81
??2080599	??其他行政事業(yè)單位養老支出	0	43.70	43.70
?20806	其他企業(yè)改革發(fā)展補助	30	0.00	0.00
??2080699	其他企業(yè)改革發(fā)展補助	30.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	32.66	31.36	31.36
?21011	?行政事業(yè)單位醫療	32.66	31.36	31.36
??2101101	??行政單位醫療	8.3	13.08	13.08
??2101102	??事業(yè)單位醫療	15.45	18.28	18.28
??2101199	其他行政事業(yè)單位醫療支出	8.91	18.28	18.28
?213	對村級公益事業(yè)補助	827	0.00	0.00
??21307	對村級公益事業(yè)補助	827	0.00	0.00
2130701	對村級公益事業(yè)補助	827	0.00	0.00
214	交通運輸支出	8228.03	9,607.53	644.23	8,963.30
?21401	?公路水路運輸	7502.12	4,859.73	644.23	4,215.50
??2140101	??行政運行	118.66	228.60	228.60
??2140104	??公路建設	4363.54	3,000.00		3,000.00
??2140106	??公路養護	2276.2	1,210.50		1,210.50
??2140112	公路運輸管理	552.1	0.00		0.00
??2140123	??航道維護	186.62	420.63	415.63	5.00
??2140199	?其他公路水路運輸支出	5	0.00	0.00	0.00
?21404	成品油價(jià)格改革補貼其他支出	29.85	0.00	0.00	0.00
??2140499	?成品油價(jià)格改革補貼其他支出	29.85	228.60	228.60
?21406	?車(chē)輛購置稅支出	696.06	4,747.80		4,747.80
??2140601	??車(chē)輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出	658.06	4,233.00		4,233.00
??2149901	??公共交通運營(yíng)補助	0	489.80		489.80
??2149999	??其他交通運輸支出	38	25.00		25.00
221	住房保障支出	28.5	39.84	39.84
?22102	?住房改革支出	28.5	39.84	39.84
??2210201	??住房公積金	28.5	39.84	39.84
備注：本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。

Sheet 4: 表三

表三
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
一般公共預算財政撥款基本支出預算表

				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟分類(lèi)科目		2023年基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	人員經(jīng)費	日常公用經(jīng)費
合計		834.30	783.49	50.81
301	工資福利支出	674.68	674.68
?30101	?基本工資	141.66	141.66
?30102	?津貼補貼	57.15	57.15
?30103	?獎金	77.14	77.14
?30107	?績(jì)效工資	254.31	254.31
?30108	?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費	50.60	50.60
?30109	?職業(yè)年金繳費	21.81	21.81
?30110	?職工基本醫療保險繳費	27.27	27.27
?30112	?其他社會(huì )保障繳費	4.91	4.91
?30113	?住房公積金	39.84	39.84
302	商品和服務(wù)支出	60.83	10.02	50.81
?30201	?辦公費	3.50		3.50
?30202	?印刷費	0.50		0.50
?30205	?水費	0.80		0.80
?30206	?電費	3.50		3.50
?30207	?郵電費	10.32		10.32
?30211	?差旅費	1.18		1.18
?30217	?公務(wù)接待費	2.00		2.00
?30228	?工會(huì )經(jīng)費	5.98		5.98
?30229	?福利費	2.76		2.76
?30231	?公務(wù)用車(chē)運行維護費	17.50		17.50
?30239	?其他交通費用	10.02	10.02
?30299	?其他商品和服務(wù)支出	2.76		2.76
303	對個(gè)人和家庭的補助	98.79	98.79
?30305	?生活補助	55.09	55.09
?30399	?其他對個(gè)人和家庭的補助	43.70	43.70

Sheet 5: 表四

表四
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表


											單位：萬(wàn)元
2022年預算數						2023年預算數
合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車(chē)購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車(chē)購置及運行費			公務(wù)接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車(chē)購置費	公務(wù)用車(chē)運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務(wù)用車(chē)購置費	公務(wù)用車(chē)運行費	公務(wù)接待費
17.5		17.5		17.5	0	19.50		17.50		17.50	2.00

Sheet 6: 表五

表五
政府性基金預算支出表
政府性基金預算支出表

				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	基本支出	項目支出
合計

?	?
??	??

Sheet 7: 表六

	表六
	部門(mén)收支總表
	部門(mén)收支總表

				單位：萬(wàn)元
	收入		支出
	項目	預算數	項目	預算數
	合計	9,797.60	合計	9,797.60
11	一般公共預算資金	9,797.60	一般公共服務(wù)支出	2.76
	政府性基金預算資金		社會(huì )保障和就業(yè)支出	116.11
	國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金		衛生健康支出	31.36
	財政專(zhuān)戶(hù)管理資金		交通運輸支出	9,607.53
	事業(yè)收入資金		住房保障支出	39.84
	上級補助收入資金
	附屬單位上繳收入資金
	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金
	其他收入資金

Sheet 8: 表七

表七
部門(mén)收入總表
部門(mén)收入總表

											單位：萬(wàn)元
科目		總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入	財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入	財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
合計		9,797.60	9,797.60
201	一般公共服務(wù)支出	2.76	2.76
?20136	?其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2.76	2.76
??2013699	??其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2.76	2.76
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	116.11	116.11
?20805	?行政事業(yè)單位養老支出	116.11	116.11
??2080505	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	50.60	50.60
??2080506	??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	21.81	21.81
??2080599	??其他行政事業(yè)單位養老支出	43.70	43.70
210	衛生健康支出	31.36	31.36
?21011	?行政事業(yè)單位醫療	31.36	31.36
??2101101	??行政單位醫療	13.08	13.08
??2101102	??事業(yè)單位醫療	18.28	18.28
214	交通運輸支出	9,607.53	9,607.53
?21401	?公路水路運輸	4,859.73	4,859.73
??2140101	??行政運行	228.60	228.60
??2140104	??公路建設	3,000.00	3,000.00
??2140106	??公路養護	1,210.50	1,210.50
??2140123	??航道維護	420.63	420.63
?21406	?車(chē)輛購置稅支出	4,747.80	4,747.80
??2140601	??車(chē)輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出	4,233.00	4,233.00
??2149901	??公共交通運營(yíng)補助	489.80	489.80
??2149999	??其他交通運輸支出	25.00	25.00
221	住房保障支出	39.84	39.84
?22102	?住房改革支出	39.84	39.84
??2210201	??住房公積金	39.84	39.84

Sheet 9: 表八

表八
部門(mén)支出總表
部門(mén)支出總表

				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	總計	基本支出	項目支出
合計		9,797.60	834.30	8,963.30
201	一般公共服務(wù)支出	2.76	2.76
?20136	?其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2.76	2.76
??2013699	??其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2.76	2.76
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	116.11	116.11
?20805	?行政事業(yè)單位養老支出	116.11	116.11
??2080505	??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	50.60	50.60
??2080506	??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	21.81	21.81
??2080599	??其他行政事業(yè)單位養老支出	43.70	43.70
210	衛生健康支出	31.36	31.36
?21011	?行政事業(yè)單位醫療	31.36	31.36
??2101101	??行政單位醫療	13.08	13.08
??2101102	??事業(yè)單位醫療	18.28	18.28
214	交通運輸支出	9,607.53	644.23	8,963.30
?21401	?公路水路運輸	4,859.73	644.23	4,215.50
??2140101	??行政運行	228.60	228.60
??2140104	??公路建設	3,000.00		3,000.00
??2140106	??公路養護	1,210.50		1,210.50
??2140123	??航道維護	420.63	415.63	5.00
?21406	?車(chē)輛購置稅支出	4,747.80		4,747.80
??2140601	??車(chē)輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出	4,233.00		4,233.00
??2149901	??公共交通運營(yíng)補助	489.80		489.80
??2149999	??其他交通運輸支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	39.84	39.84
?22102	?住房改革支出	39.84	39.84
??2210201	??住房公積金	39.84	39.84

Sheet 10: 表九

表九
政府采購預算明細表
政府采購預算明細表

											單位：萬(wàn)元
項目編號	項目	總計	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入	財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
合計		0.00	0.00
		0.00	0.00

Sheet 11: 表十

表十
城口縣交通局整體績(jì)效目標表
城口縣交通局整體績(jì)效目標表

					單位：萬(wàn)元
部門(mén)(單位)名稱(chēng)	城口縣交通局		部門(mén)支出預算數	9,797.60
當年整體績(jì)效目標	1.貫徹執行交通行業(yè)法律、法規、規章和方針政策，起草并監督執行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規定。2.擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰略，構建綜合交通運輸體系。研究交通運輸行業(yè)發(fā)展趨勢和重大問(wèn)題，并提出對策建議。指導交通行業(yè)的體制改革和結構調整。3.組織編制并實(shí)施綜合交通規劃及其子規劃、交通專(zhuān)項規劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，組織并監督有關(guān)綜合交通政策和標準的實(shí)施。4.負責交通運輸經(jīng)濟運行監測，參與交通發(fā)展建設投融資政策的研究和實(shí)施。負責交通行業(yè)對外交流工作，指導利用外資工作。按規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，提出交通固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排意見(jiàn)。負責交通行業(yè)綜合統計工作。5.組織編制全縣交通基礎設施建設項目前期工作建議計劃和年度項目建設、維修養護、交通運輸發(fā)展建議計劃，并組織實(shí)施和監督管理。承擔全縣交通基礎設施建設、養護市場(chǎng)監管責任。統籌推進(jìn)交通基礎設施建設，組織、協(xié)調、指導全縣交通基礎設施養護工作，建立交通基礎設施建設、養護項目庫。6.承擔交通運輸市場(chǎng)監管責任，維護交通運輸行業(yè)公平競爭秩序。統籌區域和城鄉交通運輸協(xié)調發(fā)展，綜合平衡全縣交通運力，構建全縣綜合交通運輸體系。協(xié)調高速、鐵路、民航、郵政等上級垂直管理的涉地相關(guān)工作。7.負責全縣交通基礎設施建設和交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監督管理。負責極端天氣、自然災害以及重大突發(fā)事件中的運輸組織和交通保障。負責交通運輸安全應急方面的組織協(xié)調，協(xié)助有關(guān)部門(mén)調查處理交通運輸行業(yè)重大安全事故。承擔交通國防有關(guān)工作。8.負責交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認等工作。9.推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步，負責新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應用。指導交通行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設。10.承擔交通行業(yè)精神文明建設責任，負責交通行業(yè)宣傳、教育培訓工作。11.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事宜。12.實(shí)施交通強縣建設行動(dòng)，圍繞“聚焦、提能、成環(huán)”要求，打通“大動(dòng)脈”、暢通“微循環(huán)”。全力推進(jìn)渝西高鐵開(kāi)工建設、城巫高速、城萬(wàn)高速、G69銀百高速（城嵐段）建設，做好安張鐵路、支線(xiàn)機場(chǎng)等項目規劃論證和爭取工作。13.完成繞城公路、“一圈兩軸”路網(wǎng)前期工作。加快推進(jìn)修治路、村民小組通硬化路，農村公路聯(lián)網(wǎng)路、村道安防工程等項目建設。14.提升客運服務(wù)能力，加強城市公交和出租車(chē)運營(yíng)監管，加大非法運營(yíng)打擊力度，推進(jìn)城鄉一體化客運發(fā)展。
績(jì)效指標	指標	指標權重	計量單位	指標性質(zhì)	指標值
	產(chǎn)出指標	30%	km	》	50
	效益指標	30%	%	=	98
	質(zhì)量指標	30%	%	》	100
	滿(mǎn)意度指標	10%	%	=	98


聯(lián)系人：羅平			聯(lián)系電話(huà)：59225037

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