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城口縣公路事務(wù)中心

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家以及上級政府部門(mén)有關(guān)方針政策，為確保公路安全暢通提供養護保障。2、負責行政管轄范圍內的國、省、縣道和部分鄉道管理養護工作的組織指導，擬定國、省、縣道公路的養護計劃并按照批準的計劃組織實(shí)施。3、負責組織指揮公路災害搶險和疏通，負責公路行業(yè)統計、普查和公路數據庫建設和維護，負責做好安全生產(chǎn)管理，養護技術(shù)培訓，技術(shù)推廣和公路信息資料的報送。4、貫徹執行有關(guān)公路養護技術(shù)規范，負責公路養護質(zhì)量的監督檢查，路況評定，檢查驗收。5、指導監督鄉、村公路管理和養護工作，審核鄉、村公路養護管理計劃，檢查監督鄉、村公路養護計劃執行情況，對鄉村公路養護質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，指導和檢查鎮鄉人民政府、街道辦事處建立、落實(shí)村級公路養護制度情況。6、負責縣域內國道、省道、縣道和部分鄉道綠化管理工作。7、負責全縣國道、省道、縣道和農村公路養護資金的使用和管理。8、承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和交通行政主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構成

城口縣公路事務(wù)中心隸屬于城口縣交通局，類(lèi)別為公益一類(lèi)，性質(zhì)為全額財政撥款事業(yè)單位，內設六科一室，下設五個(gè)養護站。

（三）其他相關(guān)情況。

本部門(mén)根據《中共城口縣委機構編制委員會(huì )關(guān)于同意調整縣公路養護管理服務(wù)中心機構編制事項的批復》（城委編委發(fā)〔2022〕6號），同意城口縣公路養護管理服務(wù)中心更名為城口縣公路事務(wù)中心，機構規格為正科級。本部門(mén)機構改革“三定方案”未正式下發(fā)，本次說(shuō)明所用職能職責為原公路局職能職責。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數2962.60萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2762.60萬(wàn)元，政府性基金預算撥款200.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入預算較2023年減少963.15萬(wàn)元，主要是養護項目預算收入減少553.02萬(wàn)元，基本支出預算收入減少410.13萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數2962.60萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算4.24萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算279.74萬(wàn)元，衛生健康支出預算42.08萬(wàn)元，城鄉社區支出200.00萬(wàn)元，交通運輸支出2387.52萬(wàn)元，住房保障支出預算49.02萬(wàn)元。支出預算較2023年年減少963.15萬(wàn)元，主要是養護項目預算收入減少553.02萬(wàn)元，基本支出預算收入減少410.13萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入2762.60萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2762.60萬(wàn)元，比2023年減少963.15萬(wàn)元。其中：基本支出1037.52萬(wàn)元，比2023年減少410.13萬(wàn)元，主要原因是2023年在職職工轉退休及退休人員死亡減少了人員費用支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員健康休養費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1725.08萬(wàn)元，比2023年減少553.02萬(wàn)元，主要原因是養護預算項目由2023年7個(gè)減少到3個(gè)，主要用于全縣所轄國省縣道、農村公路養護等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入200.00萬(wàn)元，政府性基金預算支出200.00萬(wàn)元，比2023年增加83.90萬(wàn)元，主要原因是道路提檔升級，增加養護費用，主要用于縣道農村公路日常養護。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算5.5萬(wàn)元，比2023年增加1.00萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費3.00萬(wàn)元，比2023年增加1.00萬(wàn)元，主要原因是由于工作需要增加接待任務(wù)；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，與2023年持平，因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置費均為0.00萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬(wàn)元：政府采購貨物預算0.00萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1725.08萬(wàn)元，政府性基金預算當年財政撥款200.00萬(wàn)元。其中重點(diǎn)項目有兩個(gè)，分別是：2024年農村公路養護補助資金200.00萬(wàn)元，主要用于所轄縣道農村公路清理路面、邊溝、涵洞、修補路面、路肩等日常養護，保障所管養護農村公路暢通、安全，提升出行者滿(mǎn)意度;2024年普通國省道養護補差458.00萬(wàn)元，主要用于所管養護國省道道路面清理、邊溝、涵洞的疏通等日常養護，應急搶險養護工程，保障全縣所轄國省道路暢通、安全、美麗，讓出行者舒心。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，巡查、應急搶險保障車(chē)7輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、應急搶險保障車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：冉春梅

聯(lián)系電話(huà)：023—59222415

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公路事務(wù)中心2024年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls