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城口縣交通運輸綜合行政執法支隊

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

城口縣交通運輸綜合行政執法支隊事業(yè)編制 66 名。設支隊 長(cháng) 1 名，政委 1 名，副支隊長(cháng) 2 名。內設機構領(lǐng)導職數按 1 名核定。現大隊合并后實(shí)有在編人58名,同時(shí)，編外聘用人員50人（城府發(fā)〔2017〕12號批復核定人數），縣財政將交巡警大隊招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費用統一劃撥到我隊，由我們共同管理并發(fā)放工資。車(chē)輛情況年末車(chē)輛數14輛，為單位巡查執法車(chē)。

（一）基本情況

1.主要職能。城口縣交通運輸綜合行政執法支隊以縣交通局名義，統一行使交通運輸領(lǐng)域的行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等 執法職能。（一）宣傳和貫徹執行上級交通運輸工作有關(guān)方針政策、法 律法規及其他規范性文件。參與擬訂全縣交通運輸綜合行政執法 工作相關(guān)規定和制度，并組織實(shí)施；（二）承擔全縣交通運輸領(lǐng)域綜合行政執法工作的組織、指導、協(xié)調和監督工作；（三）承擔道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限運輸治理）的執法職能；（四）承擔交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監督管理規定的執法職能；（五）依法承擔交通運輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理相關(guān)法律法規、規章規定的執法職能；（六）統籌組織、指揮協(xié)調全縣交通行業(yè)的專(zhuān)項整治，查處違法案件；（七）完成縣委、縣政府、市交通運輸綜合行政執法總隊、縣交通局交辦的其他工作。

（二）單位構成。城口縣交通運輸綜合行政執法支隊設下列內設機構:

（一）綜合科。組織協(xié)調支隊日常工作；負責支隊信息、調

研、督辦、保密、宣傳、機要、檔案、文務(wù)、會(huì )務(wù)、黨群、政務(wù)公開(kāi)等工作；負責編制財務(wù)預決算、日常財務(wù)管理及賬務(wù)處理； 負責安排使用交通運輸執法專(zhuān)項經(jīng)費；負責國有資產(chǎn)管理、支隊基礎設施維護、后勤服務(wù)工作；負責車(chē)輛的調度使用和日常管理 工作；完成支隊交辦的其他工作。

（二）法制科。組織實(shí)施執法全過(guò)程記錄制度、重大執法決

定法制審核制度、執法案卷評查和評議考核制度、執法公示制度、

執法人員持證上崗和資格管理制度。承擔交通運輸綜合行政執法

違法案件的審查和督辦；行政處罰聽(tīng)證、復議、應訴；有關(guān)信訪(fǎng)、

投訴舉報事項的受理。承擔交通運輸綜合行政執法規范性文件的

審核。承擔行政執法有關(guān)宣傳教育工作。聯(lián)系指導有關(guān)鄉鎮（街

道）交通運輸行政執法工作。

（三）行政執法一大隊 。負責城區范圍內客運（城市公共客運、出租車(chē)）、貨運、駕 培、維修、汽車(chē)租賃、客貨運站場(chǎng)的日常執法監管工作；負責高 速公路、鐵路與公路結合部的交通運輸行政執法工作；負責葛城、 復興、龍田、高燕、北屏轄區的交通運政、路政、港航執法監督 管理；完成支隊交辦的其他工作。

（四）行政執法二大隊 。負責修齊鎮、高觀(guān)鎮、東安鎮、治平鄉、厚坪鄉、河魚(yú)鄉、 嵐天鄉轄區的交通運政、路政、港航執法監督管理；完成支隊交 辦的其他工作。

（五）行政執法三大隊 。負責坪壩鎮、廟壩鎮、巴山鎮、雙河鄉、左嵐鄉、高楠鎮、 沿河轄區的交通運政、路政、港航執法監督管理；完成支隊交辦的其他工作。

（六）行政執法四大隊 。負責明通鎮、蓼子鄉、明中鄉、雞鳴鄉、咸宜鎮、周溪鄉轄區的交通運政、路政、港航執法監督管理；完成支隊交辦的其他工作。

（七）行政執法五大隊 。負責全縣交通建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)行政執法監督管理；完成支隊交辦的其他工作。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1518.36?萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1353.36萬(wàn)元，政府性基金預算撥款 160萬(wàn)元，上年結轉5.00萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0?萬(wàn)元，事業(yè)收入0?萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，其他收入0?萬(wàn)元。收入較2023年減少270.721萬(wàn)元，主要原因：一是2023年預算了在編在崗人員制式服裝費，根據文件精神制式服裝費至少要2年以上再預算，二是持續落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求。

（二）支出預算：2024年年初預算數1518.36?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬(wàn)元，教育支出預算 0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算 186.80萬(wàn)元，衛生健康支出預算 68.32萬(wàn)元，城鄉社區支出160.00萬(wàn)元，交通運輸支出1013.02萬(wàn)元，住房保障支出預算90.22?萬(wàn)元。支出預算較2023年減少270.71?萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少83.18?萬(wàn)元，項目支出預算減少187.53?萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1358.36萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 1353.36萬(wàn)元，上年結轉5.00萬(wàn)元，比2023年減少270.71?萬(wàn)元。其中：基本支出1243.17萬(wàn)元，比2023年減少83.18萬(wàn)元，主要原因是2023年10月份本單位退休1人、調出1人減少了在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、住房公積金等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出 275.19萬(wàn)元，比2023年減少187.53萬(wàn)元，主要原因：一是2023年預算了在編在崗人員制式服裝費，根據文件精神制式服裝費至少要2年以上再預算，二是持續落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減項目支出，項目經(jīng)費主要用于道路運輸安全監管、道路保暢行業(yè)監管、公路養護日常巡查等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入160.00萬(wàn)元，政府性基金預算支出160.00萬(wàn)元，比2023年增加 160?萬(wàn)元，主要原因是2023年無(wú)政府性基金預算，主要用于道路保暢行業(yè)監管、公路養護日常巡查工作經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算 37?萬(wàn)元，比2023年減少12.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0??萬(wàn)元，比2023年減少(或增加)0??萬(wàn)元，主要原因是單位沒(méi)有因公出國（境）費用；公務(wù)接待費 ?2萬(wàn)元，比2023年減少(或增加) 0?萬(wàn)元，主要原因持續落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求；公務(wù)用車(chē)運行維護費35萬(wàn)元，比2023年減少12.5??萬(wàn)元，主要原因是2023年末單位報廢車(chē)輛8臺，新購車(chē)輛3臺，所以2024年減少了5臺車(chē)輛運行費用，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 94.14萬(wàn)元，比上年減少?11?萬(wàn)元，主要原因是單位報廢車(chē)輛8臺，新購車(chē)輛3臺，所以2024年減少了5臺車(chē)輛運行費用，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬(wàn)元：政府采購貨物預算 0?萬(wàn)元、政府采購工程預算 0?萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算 0?萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購 ?0萬(wàn)元：政府采購貨物預算 0萬(wàn)元、政府采購工程預算 0?萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0??萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 275.19萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛14?輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執勤執法用車(chē) 14輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē) 0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：袁作軒?

聯(lián)系電話(huà)：02359222730

附件9：2024年部門(mén)預算公開(kāi)樣表（城口縣交通執法支隊）.xls