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城口縣就業(yè)和人才中心2023年部門(mén)預算

情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣就業(yè)和人才中心隸屬城口縣人力資源和社會(huì )保障局，內設7個(gè)職能科室，主要職能：1.組織實(shí)施城鄉就業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，負責城鄉就業(yè)工作目標管理及考核；2.貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng )業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規，提供公益性就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù)，按規定使用就業(yè)專(zhuān)項資金和失業(yè)保險基金，承擔失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；3.面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職業(yè)培訓，承擔職業(yè)能力建設相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；4.指導就業(yè)培訓中心建設；指導基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區（村）創(chuàng )建；5.承擔高校畢業(yè)生實(shí)名制及見(jiàn)習基地管理工作；6.落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，開(kāi)展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及協(xié)助縣委組織部做好外出務(wù)工流動(dòng)黨員管理服務(wù)；7.加強信息化建設，開(kāi)展城鄉就業(yè)統計及人力資源市場(chǎng)供求信息監測工作；8.結合工作需要承擔相應的公共就業(yè)和人才服務(wù)職責；9.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

本單位由辦公室、培訓科、人力資源服務(wù)科、城鄉就業(yè)統籌和創(chuàng )業(yè)指導科、流動(dòng)人員檔案管理和人才服務(wù)科、失業(yè)保險科、勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展科等7個(gè)職能科室組成。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數805.4萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款805.4萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加539.57萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費撥款增加120.57萬(wàn)元、項目支出預算增加419萬(wàn)元。

（二）支出預算：2023年年初預算數805.4萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1.15萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算342.76萬(wàn)元，農林水支出427萬(wàn)元，衛生健康支出預算12.58萬(wàn)元，住房保障支出預算21.91萬(wàn)元。支出預算較2022年增加539.57萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加120.57萬(wàn)元，項目支出預算增加419萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入805.4萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出805.4萬(wàn)元，比2022年增加539.57萬(wàn)元。其中：基本支出300.4萬(wàn)元，比2022年增加120.57萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出505萬(wàn)元，比2022年增加419萬(wàn)元，主要原因是，增加創(chuàng )業(yè)擔保貸款貼息資金427萬(wàn)元，減少招工及轉移就業(yè)工作經(jīng)費8萬(wàn)元，主要用于信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)招工、社會(huì )保障及就業(yè)等重點(diǎn)工作

2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2022年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算3.5萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加) 0萬(wàn)元，主要原因是2023年無(wú)使用因公出國（境）預算撥款安排的支出；公務(wù)接待費1萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，主要原因是預算不增不減；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元，主要原因是定額預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是2023年無(wú)使用公務(wù)用車(chē)購置預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費26.65萬(wàn)元，比上年增加0.28萬(wàn)元，主要原因為部分職工工資調標，因而部分公用經(jīng)費標準有所提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬(wàn)元：政府采購貨物預算3萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬(wàn)元：政府采購貨物預算3萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款505萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人： 程鳳 聯(lián)系電話(huà)：023-59228703