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城口縣社會(huì )保險事務(wù)中心2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家和市有關(guān)養老、工傷、法規、政策、制度。

2.嚴格執行社會(huì )保險業(yè)務(wù)辦理的操作辦法和業(yè)務(wù)規范，開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)。

3.負責執行社會(huì )保險基金財務(wù)會(huì )計制度。

4.組織制訂全縣社會(huì )保險征繳計劃和支付計劃。

5.負責全縣社會(huì )保險經(jīng)辦、管理的日常工作。

6.負責全縣社會(huì )保險“金保”網(wǎng)絡(luò )建設與管理工作。

7.負責全縣各類(lèi)參保人員退休審核與待遇核發(fā)及退休人員社會(huì )化管理服務(wù)工作。

8.負責指導鄉鎮（街道）開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦服務(wù)工作。

（二）單位構成

機構數量1個(gè)，機構性質(zhì)為公益一類(lèi)全額財政撥款事業(yè)單位（按程序申報參公管理），機構規格為正科級。內設9個(gè)職能科室，分別綜合科、財務(wù)管理科、審計稽核科、檔案信息科、公共業(yè)務(wù)科、城鄉養老科、養老待遇科、機關(guān)事業(yè)養老科，工傷待遇科。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數580.87萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款580.87萬(wàn)元，收入較2022年增加235.99萬(wàn)元，主要是人員工資調整、公用經(jīng)費的增加等。

（二）支出預算：2023年年初預算數 580.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1.9 萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出520.79萬(wàn)元，衛生健康支出21.13萬(wàn)元，住房保障支出37.04，支出預算較2022年增加235.99萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加235.99萬(wàn)元，項目支出預算不變。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入 580.87萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出580.87萬(wàn)元，比2022年增加235.99萬(wàn)元。其中：基本支出517.87萬(wàn)元，比2022年增加235.99萬(wàn)元，主要原因是人員工資調整，五險的費用增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出 63萬(wàn)元，同2022年保持不變，主要原因是沒(méi)有新增項目。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算 3.5 萬(wàn)元，同2022年減少1萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費1萬(wàn)元，同2022年減少1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.5萬(wàn)元，同2022年相同，主要原因是本單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定和關(guān)于厲行節約反對鋪張浪費的相關(guān)要求，嚴格公務(wù)接待費在日常公用經(jīng)費中列支，嚴格報銷(xiāo)審核，堅持勤儉辦事，削減不必要的“三公”經(jīng)費支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費24.61萬(wàn)元，比上年減少14.4萬(wàn)元，主要原因為人員變動(dòng)，公用經(jīng)費相應減少。主要用于辦公費、公務(wù)接待費、郵電費、黨建經(jīng)費、水電費、工會(huì )經(jīng)費、差旅費、福利費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況。本單位2023年主要采購辦事大廳相關(guān)窗口打印機、電腦桌、計算機、機房輔助設備等貨物類(lèi)物品。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款63萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張瑞冬　　聯(lián)系電話(huà)：023-59227299

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