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城口縣北屏鄉2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受北屏鄉人民政府委托，現向大會(huì )作《城口縣北屏鄉2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹執行黨的路線(xiàn)方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關(guān)命令及同級黨委的決定和鄉人代會(huì )決議；

2.對鄉人代會(huì )和主席團及上級行政機關(guān)負責并報告工作；

3.組織編制和執行本鄉國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、編制并執行財政預算；

4.組織制定本鄉政府年度工作計劃；

5.組織實(shí)施本行政區域經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)的行政工作；

6.檢查政府工作計劃、決議的執行情況，按時(shí)向上級政府和同級黨委、人大報告工作；

7.指導支持和幫助村（居）委會(huì )工作。

（二）機構設置

北屏鄉政府屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有人大機關(guān)、政府機關(guān)、共產(chǎn)黨機關(guān)、財政參公、財政事業(yè)、文化服務(wù)中心、社保所、農服中心8個(gè)機構，編制數37人，較上年總數無(wú)變化，農服中心與畜牧合并為一個(gè)機構。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括：

1.北屏鄉人民政府（機關(guān)）

2.北屏鄉人民政府（事業(yè)）

（四）本輪機構改革相關(guān)情況

本單位不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況

本部門(mén)2020年度收入總計1693.65萬(wàn)元，支出總計1693.65萬(wàn)元。收支較上年決算數減少16.2萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是本年納入預算內項目較去年減少，導致年初財力預算減少。

2.收入情況

本部門(mén)2020年度收入合計1693.65萬(wàn)元，較上年決算減少16.2萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是本年納入預算內項目較去年減少，導致年初財力預算減少。其中：財政撥款收入1693.65萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況

本部門(mén)2020年度支出合計1693.65萬(wàn)元，較上年決算數減少16.2萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是本年預算內項目與基本支出較2019年均有所減少。其中：基本支出782.84萬(wàn)元，占46.2%；項目支出910.81萬(wàn)元，占53.8%。

4.結轉結余情況

本部門(mén)2020年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計1693.65萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16.2萬(wàn)元，減少0.9%。主要原因是本年納入預算內項目較去年減少，導致年初財力預算減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況

本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款收入合計1690.4萬(wàn)元，較上年決算減少19.45萬(wàn)元，下降1.14%%。主要原因是本年納入預算內項目較去年減少，導致年初財力預算減少。較年初預算數增加1052.63萬(wàn)元，增加165%，主要原因是年中追加單位人員經(jīng)費支出和機關(guān)正常運行的經(jīng)費以及基礎設施建設專(zhuān)項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況

本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出合計1690.4萬(wàn)元，較上年決算減少19.45萬(wàn)元，下降1.14%%。主要原因是年初納入與預算內項目減少，項目支出較2019年有減少。縣財政下達我鄉2020年度年初預算637.77萬(wàn)元，而支出數較年初預算數增加1052.63萬(wàn)元，增加165%，主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過(guò)年中調整預算增加了收入，然后本年對應實(shí)施相關(guān)項目之后實(shí)現支出。

3.結轉結余情況

本部門(mén)2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況

本部門(mén)2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

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????（1）一般公共服務(wù)支出355.71萬(wàn)元，占21.0%，較年初預算數增加123.05萬(wàn)元，增長(cháng)52.89%.主要原因是年中涉及到人員薪資調整以及人員變動(dòng)，而年初預算時(shí)是按照2019年實(shí)行的工資標準以及工資統發(fā)人員數進(jìn)行的，因此2020年全年實(shí)際支出相對年初預算會(huì )有一定的變化；

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???（2）文化體育與傳媒支出20.28萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加7.73萬(wàn)元，增長(cháng)61.6%，主要原因是年初編制財力時(shí)編制文化體育與傳媒支出不足。

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（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出131.65萬(wàn)元，占7.79%，較年初預算數增加61.76萬(wàn)元，增長(cháng)88.37%，主要原因是2020年年中涉及人員薪資調整，社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會(huì )保障和就業(yè)支出范疇，從而導致年終支出交年初預算增加。

（4）醫療衛生與計劃生育支出38.7萬(wàn)元，占2.29%，較年初預算數增加9.83萬(wàn)元，增長(cháng)34.05%，主要原因是年初編制財力時(shí)適當壓縮經(jīng)費，而2020年機關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補貼績(jì)效調增，職工醫療保險繳費隨工資基數增加而增加。

（5）城鄉社區支出36.5萬(wàn)元，占2.16%，較年初預算數增加6.5萬(wàn)元，增加21.67%，主要原因是年初編制預算時(shí)按照往年支出數編制，但本年城鄉社區環(huán)境衛生支出較往年有增加。

（6）農林水支出1019.97萬(wàn)元，占60.34%，較年初預算數增加788.08萬(wàn)元，增長(cháng)339.85%，主要原因是年初編制預算時(shí)按照往年支出數編制，而本年新增部分農村基礎設施建設，且按照預算文件執行在農林水支出列支的項目較多。

（7）住房保障支出65.55萬(wàn)元，占3.88%，較年初預算數增加33.64萬(wàn)元，增長(cháng)5.4%，主要原因是年初編制財力時(shí)適當壓縮經(jīng)費，但2020年機關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補貼績(jì)效調增，補繳部分住房公積金匯繳額。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財政撥款基本支出782.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費623萬(wàn)元，較上年決算數減少37.77萬(wàn)元，減少5.7%，主要原因是2020年調出人員增多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、生活補助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費159.84萬(wàn)元，較上年決算數增加50.3萬(wàn)元，增加45.9%，主要原因是2020年雖然在認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，但是2020年全年工作任務(wù)繁重，開(kāi)支增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入3.25萬(wàn)元，較上年數減少35.65萬(wàn)元，減幅91.6%。原因是主要原因是上年年中追加下達的一般性轉移支付的資金較多。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計24.98萬(wàn)元，與年初預算數持平。較上年支出數減少3.78萬(wàn)元，減少13.1%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴控三公支出，因此三公經(jīng)費有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費、因公出國（境）費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.85萬(wàn)元，主要用于縣內因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費等。費用支出較年初預算持平，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定。較上年支出數減少3.7萬(wàn)元，下降43.3%，主要原因是嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本下降。

公務(wù)接待費20.13萬(wàn)元，主要用于接受上級部門(mén)、三方機構檢查指導工作，縣內縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀(guān)學(xué)習以及開(kāi)展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少0.07萬(wàn)元，減少0.3%，主要原因是本年嚴控三公經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開(kāi)支的方針要求。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待200批次2200人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費91.5萬(wàn)元，車(chē)均購置費0.0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出152.02萬(wàn)元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、辦公大樓日常維護及路燈維修費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加42.98萬(wàn)元，增加39.42%，主要原因是2020年全年工作任務(wù)繁重，開(kāi)支增多。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)2輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額30.33萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出22.06萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.33萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.33萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，北屏鄉對部門(mén)13個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評13項，涉及資金754.2萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，產(chǎn)業(yè)項目推動(dòng)了當地群眾就業(yè)，拉動(dòng)了北屏鄉經(jīng)濟增長(cháng)；村基礎設施項目改善人居環(huán)境，提升人民幸福感；綜合保障性扶貧項目改善了特殊困難群體和邊緣戶(hù)基本生產(chǎn)生活條件。

????1.績(jì)效自評結果

部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：北屏鄉人民政府，023-59501000

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