[ 索引號 ] | 11500229750082850H/2023-00030 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-26 |
城口縣北屏鄉人民政府2022年度決算公開(kāi)
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責貫徹執行黨的路線(xiàn)方針、政策和國家法律法規,貫徹執行上級行政機關(guān)命令及同級黨委的決定和鄉人代會(huì )決議;
2.對鄉人代會(huì )和主席團及上級行政機關(guān)負責并報告工作;
3.組織編制和執行本鄉國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、編制并執行財政預算;
4.組織制定本鄉政府年度工作計劃;
5.組織實(shí)施本行政區域經(jīng)濟和各項社會(huì )事業(yè)的行政工作;
6.檢查政府工作計劃、決議的執行情況,按時(shí)向上級政府和同級黨委、人大報告工作;
7.指導支持和幫助村(居)委員會(huì )工作。
(二)機構設置
我鄉設有6個(gè)綜合辦事機構,即:黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦、平安建設辦、扶貧工作辦公室。設有5個(gè)事業(yè)站所,即:農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執法大隊。單位編制總數36個(gè),較上年無(wú)變化。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位主要包括:
1.北屏鄉人民政府(機關(guān))
2.北屏鄉人民政府(事業(yè))
(四)本輪機構改革相關(guān)情況
本單位不涉及本次黨和國家機構改革。
二、決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況
本部門(mén)2022年度收入總計1866萬(wàn)元,支出總計1866萬(wàn)元。收支較上年決算數增加479.75萬(wàn)元,上漲34.61%,主要原因是本年納入預算內項目較去年增加,導致收入和支出增加。
2.收入情況
本部門(mén)2022年度收入合計1866萬(wàn)元,較上年決算增加479.75萬(wàn)元,上漲34.61%,主要原因是本年納入預算內項目較去年增加,導致收入增加。其中:財政撥款收入1866萬(wàn)元,占100.0%。
3.支出情況
本部門(mén)2022年度支出合計1866萬(wàn)元,較上年決算增加479.75萬(wàn)元,上漲34.61%,主要原因是本年納入預算內項目較去年增加,導致收入增加。其中:基本支出656.29萬(wàn)元,占35.17%;項目支出1209.71萬(wàn)元,占64.83。
4.結轉結余情況
本部門(mén)2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況
本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款收入合計1847.29萬(wàn)元,較上年決算增加461.04萬(wàn)元,上漲33.26%。主要原因是本年納入預算內項目較去年增加,導致財力預算增加。較年初預算數增加1204.18萬(wàn)元,增加187.24%,主要原因是年中追加單位人員經(jīng)費支出和部分項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況
本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出合計1847.29萬(wàn)元,較上年決算增加461.04萬(wàn)元,上漲33.26%。主要原因是年初納入預算內項目增加,項目支出較2022年有增加。縣財政下達我鄉2022年度年初預算643.11萬(wàn)元,而支出數較年初預算數增加1204.18萬(wàn)元,增加187.24%,主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過(guò)年中調整預算增加了收入,然后本年對應實(shí)施相關(guān)項目之后實(shí)現支出。
3.結轉結余情況
本部門(mén)2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。
4.比較情況
本部門(mén)2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出320.59萬(wàn)元,占17.18%,較年初預算數增加74.74萬(wàn)元,增長(cháng)30.4%。主要原因是年中涉及到人員薪資調整以及人員變動(dòng),而年初預算時(shí)是按照2021年實(shí)行的工資標準以及工資統發(fā)人員數進(jìn)行的,因此2022年全年實(shí)際支出相對年初預算會(huì )有一定的變化。
(2)文化體育與傳媒支出4.8萬(wàn)元,占0.26%,較年初預算數增長(cháng)4.8萬(wàn)元,主要原因是年初編制財力時(shí)編制文化體育與傳媒支出不足。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出234.43萬(wàn)元,占12.56%,較年初預算數增加73.59萬(wàn)元,增長(cháng)45.75%,主要原因是2022年年中涉及人員薪資調整,社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會(huì )保障和就業(yè)支出范疇,從而導致年終支出較年初預算增加。
(4)衛生健康支出23.98萬(wàn)元,占1.29%,較年初預算數增長(cháng)23.98萬(wàn)元,主要原因是年初編制財力時(shí)適當壓縮經(jīng)費,而2022年機關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補貼績(jì)效調增,職工醫療保險繳費隨工資基數增加而增加。
(5)城鄉社區支出23.39萬(wàn)元,占1.25%,較年初預算數增加5.71萬(wàn)元,增加32.3%,主要原因是年中調整預算,增加了村社區干部報酬支出。
(6)農林水支出1191.83萬(wàn)元,占63.87%,較年初預算數增加1169.95萬(wàn)元,增長(cháng)534.83%,主要原因是年初編制預算時(shí)按照往年支出數編制,而本年新增部分農村基礎設施建設,且按照預算文件執行在農林水支出列支的項目較多。
(7)交通運輸支出12.93萬(wàn)元,占0.69%,較年初預算數增加12.93萬(wàn)元,增長(cháng)12.93萬(wàn)元。只要原因是年中新增公路養護項目支出。
(8)住房保障支出31.05萬(wàn)元,占1.66%,較年初預算數增加31.05萬(wàn)元,增長(cháng)31.05萬(wàn)元,主要原因是年中預算調整,增加住房公積金支出。
(9)災害防治及應急管理支出10萬(wàn)元,占0.54%,較年初預算增加10萬(wàn)元,增加10萬(wàn)元。主要原因是2022年遇特大旱災,導致該方面支出增加。
(10)其他支出13萬(wàn)元,占0.7%,較年初預算增加13萬(wàn)元,增加13萬(wàn)元。主要原因是年中增加了體育賽事活動(dòng)經(jīng)費及籃球場(chǎng)建設資金,導致該方面支出增加。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共財政撥款基本支出656.29萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費568.28萬(wàn)元,較上年決算數減少97.24萬(wàn)元,下降14.61%,主要原因是2022年工資改革,壓縮了部分人員開(kāi)支。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、生活補助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費88.01萬(wàn)元,較上年決算數減少30.01萬(wàn)元,減少25.43%,主要原因是2022年認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
1.收入情況
本部門(mén)2022年度政府性基金預算財政撥款收入18.71萬(wàn)元,較上年增加18.71萬(wàn)元,增長(cháng)18.71萬(wàn)元,主要原因是2022年年中調整預算增加項目。
2.支出情況
本部門(mén)2022年度政府性基金預算財政撥款支出18.71萬(wàn)元,較上年增加18.71萬(wàn)元,增長(cháng)18.71萬(wàn)元,主要原因是2022年年中調整預算增加項目,導致增加該方面支出。其中基本支出0萬(wàn)元,項目支出18.71萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計6.07萬(wàn)元,與年初預算數持平。較上年支出數減少17.97萬(wàn)元,減少74.75%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴控三公支出,因此三公經(jīng)費有所減少。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費、因公出國(境)費用。
公務(wù)車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元,主要用于縣內因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費等。費用支出較年初預算持平,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定。較上年支出數減少0.23萬(wàn)元,下降4.9%,主要原因是嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本下降。
公務(wù)接待費1.57萬(wàn)元,主要用于接受上級部門(mén)、三方機構檢查、調研和指導工作,縣內縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀(guān)學(xué)習以及開(kāi)展考察調研等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少17.74萬(wàn)元,下降91.87%,主要原因是本年嚴格接待條件及標準,認真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)接待開(kāi)支的工作要求,嚴控三公經(jīng)費。2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費、因公出國(境)費用。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國內公務(wù)接待40批次158人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.05萬(wàn)元,車(chē)均購置費0.0萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.25萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出88.01萬(wàn)元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、辦公大樓日常維護及路燈維修費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少30.01萬(wàn)元,減少25.43%,主要原因是2022年全年認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)1輛,執法執勤用車(chē)1輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額42.36萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出42.36萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額42.36萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額42.36萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,北屏鄉對2022年度45個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評45項,涉及資金1209.71萬(wàn)元;從評價(jià)情況來(lái)看,基本運轉類(lèi)項目保障了全鄉基本運轉支出,維護機關(guān)平穩運行;產(chǎn)業(yè)項目帶動(dòng)了當地群眾穩產(chǎn)增收,拉動(dòng)了北屏鄉經(jīng)濟增長(cháng);各村(社區)建設類(lèi)項目進(jìn)一步完善了基礎設施配套,改善了人居環(huán)境,提升了人民獲得感、幸福感和安全感。
?? (二)績(jì)效自評結果
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) | 北屏鄉人民政府 | 財政 處室 | 農業(yè)科、預算科 | 自評總分(分) | 99 | ||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 | 項目辦 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-59501000 | ||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 | 預算 資金 (萬(wàn)元) | 年初 預算數 | 全年(調整) 預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | ||||||||
643.11 | 1222.89 | 1866 | 100 | 100 | 99.6 | ||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
1.保障機關(guān)日常運行運轉,以及工作人員待遇。 2.保障村社區日常運轉,促使村社干部履職盡責。 3.加強綜合治理,維護社會(huì )穩定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛。 | 1.實(shí)施基礎設施建設,便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。 2.規范政府財政項目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設和監督管理制度,提高政府項目運行效益。 3.規范政府財政項目支出,建立健全資金使用、管理和監督制度,提高項目資金效益。 | 1.貫徹執行上級各項方針政策,加強農業(yè)產(chǎn)業(yè)和基礎設施建設,改善農業(yè)生產(chǎn)條件,提升群眾生活質(zhì)量,確保各項目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成。 2.因地制宜,精準發(fā)力,扎實(shí)抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。 3.嚴控執行各類(lèi)政策文件,提高項目資金使用效益,增強績(jì)效管理,確保全鄉各項工作有序有力推進(jìn)。 | |||||||||||||
指標 名稱(chēng) | 計量單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 (%) | 指標權重 (分) | 指標 得分 (分) | 是否核心 指標 | ||||||
執行序時(shí)進(jìn)度 | 月 | ≤= | 12 | 0 | 12 | 100 | 50 | 50 | 是 | ||||||
公用經(jīng)費控制率 | % | ≤= | 5 | 0 | 4.06 | 100 | 50 | 49 | 是 | ||||||
說(shuō)明 | ? | ||||||||||||||
?
?
一級/二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) | ? 2022村民 小組長(cháng) | 項目 編碼 | ? | 自評 總分 (分) | 100 | |||||||||||
主管 部門(mén) | 黨政辦 | 財政 處室 | 預算科 | 項目 聯(lián)系人 | 項目辦 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-59501000 | |||||||||
年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 (調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | ||||||||||
5.18 | 0 | 5.18 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
其中:縣級支出 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
補助區縣 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
保障各村民小組長(cháng)成員經(jīng)費 | 無(wú) | 已全額保障各村民小組長(cháng)成員經(jīng)費 | ||||||||||||||
指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 (%) | 指標 權重 (分) | 指標得分 (分) | 是否核心 指標 | |||||||
政策知曉率 | % | 》= | 100 | 0 | 100 | 100 | 35 | 35 | 是 | |||||||
補助合格率 | % | 》= | 100 | 0 | 100 | 100 | 35 | 35 | 是 | |||||||
滿(mǎn)意度 | % | 》= | 100 | 0 | 100 | 100 | 30 | 30 | 是 | |||||||
說(shuō)明 | ? | |||||||||||||||
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費, 以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59501000
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