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城口縣北屏鄉人民政府2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

北屏鄉人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政部門(mén)，負責全面規劃和組織實(shí)施轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展。北屏鄉人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能，肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

（二）單位構成

??2023年鄉黨委、政府統一設置綜合辦事機構6個(gè)，即：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、鄉村振興辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數807.2萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥807.2萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年減少360.91萬(wàn)元，主要是本年年初預算項目較全年減少。

（二）支出預算：2023年年初預算數807.2萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算330.95萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出7.91萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算170.67萬(wàn)元，衛生健康支出預算21.53萬(wàn)元，城鄉社區支出30萬(wàn)元，農林水支出210.19萬(wàn)元，住房保障支出預算35.95萬(wàn)元。支出預算較2022年減少360.91萬(wàn)元，主要是年初項目支出預算較上年減少。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入807.2萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出807.2萬(wàn)元，比2022年減少360.91萬(wàn)元。其中：基本支出556.86萬(wàn)元，比2022年增加141.49萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出250.34萬(wàn)元，主要用于村社區干部報酬、養老保險購買(mǎi)、城鄉社區環(huán)境衛生，農林水支出等重點(diǎn)工作。

城口縣北屏鄉人民政府2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算6.25萬(wàn)元，比2022年減少3.45萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費1.25萬(wàn)元，比2022年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是嚴格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執行中央八項規定精神；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，較去年年初預算增加3.5萬(wàn)元，主要是因為2022年對公務(wù)用車(chē)運行維護進(jìn)行預算調增且2023年預計部門(mén)項目增多，車(chē)輛老化，維護需求增加。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費48.36萬(wàn)元，比上年減少23.92萬(wàn)元，主要原因為嚴格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執行中央八項規定精神，減少了激勵性轉移支付和返還性轉移支付經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額10萬(wàn)元：政府采購貨物預算8萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬(wàn)元：政府采購貨物預算8萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款250.34萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，我單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：汪明聯(lián)系電話(huà)：17783206151）