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城口縣北屏鄉人民政府

2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

北屏鄉人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個(gè)行政部門(mén)，負責全面規劃和組織實(shí)施轄區各項行政事業(yè)的發(fā)展。北屏鄉人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執行、決策、協(xié)調、服務(wù)等職能，肩負著(zhù)黨在農村的方針政策和組織、推動(dòng)各項工作的任務(wù)。

（二）單位構成

2023年鄉黨委、政府統一設置綜合辦事機構6個(gè)，即：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、鄉村振興辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數973.38萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款973.38萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少8.48萬(wàn)元，主要是2024年項目收入減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數973.38萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算417.54萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算9.81萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算191.53萬(wàn)元，衛生健康支出預算33.9萬(wàn)元，城鄉社區支出預算30萬(wàn)元，農林水支出預算247.89萬(wàn)元，住房保障支出預算42.71萬(wàn)元。支出預算較2023年減少8.48萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加20.77萬(wàn)元，項目支出預算減少29.28萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入973.38萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出973.38萬(wàn)元，比2023年減少8.48萬(wàn)元。其中：基本支出692.3萬(wàn)元，比2023年增加20.77萬(wàn)元，主要原因是：2024年人員增加，政府保運轉，保障人員經(jīng)費，使一般公共服務(wù)支出增加。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出281.08萬(wàn)元，比2023年或減少20.77萬(wàn)元，主要原因是財政緊張，項目數量減少，收入也隨之減少。主要用于村社區干部報酬、養老保險購買(mǎi)、城鄉社區環(huán)境衛生，農林水支出等重點(diǎn)工作。

城口縣北屏鄉人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算6.24萬(wàn)元，比2023年減少0.01萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費1.24萬(wàn)元，比2023年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是嚴格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執行中央八項規定精神；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，和2023年一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費36.92萬(wàn)元，比上年減少11.44萬(wàn)元，主要原因是嚴格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執行中央八項規定精神。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額30萬(wàn)元：政府采購貨物預算30萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購30萬(wàn)元：政府采購貨物預算30萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款973.38萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：徐延江? 聯(lián)系方式：15330488404