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城口縣廟壩鎮2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受廟壩鎮人民政府委托，現向大會(huì )作《城口縣廟壩鎮2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

1．主要職能。

按照統籌城鄉要求，結合廟壩鎮實(shí)際，鎮黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能：

（1）執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策，落實(shí)支農惠農的各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規，加強農村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護農民合法權益，把農民群眾的思想行為統一到黨和國家的意志上來(lái)，不斷鞏固和發(fā)展農村的大好局面。

（2）推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。著(zhù)力抓好制定發(fā)展規劃、健全市場(chǎng)體系、加強產(chǎn)業(yè)引導、建設現代農業(yè)、培育集體經(jīng)濟組織、提高農民素質(zhì)、增加農民支出、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。

（3）搞好社會(huì )管理。加強村鎮規劃建設管理，加快城鎮化步伐；堅持依法管理社會(huì )事務(wù)，加強土地管理、村民自治、社區建設、人口與計劃生育、殯葬改革等各項工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好農村市場(chǎng)監管、維護市場(chǎng)秩序；搞好資源節約，保護和建設農村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制，提高應對公共危機能力。

（4）強化公共服務(wù)。推進(jìn)農村公共事業(yè)發(fā)展，加強農村公益性基礎設施建設和管理；健全農業(yè)服務(wù)體系，為農民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農村科技教育、公共衛生等各項事業(yè)發(fā)展；加強基層精神文明和民主法制建設，提高農民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì )文明進(jìn)步。

（5）維護和諧穩定。建立和完善社會(huì )保障體系，推進(jìn)農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會(huì )救助和最低生活保障等制度建設，做好五保供養和農村貧困人口救助工作，搞好城鎮社會(huì )保障，保證困難群眾的基本生活；加強安全生產(chǎn)監管，保護群眾的生命財產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設，做好農村信訪(fǎng)工作，加強各類(lèi)矛盾糾紛調解，防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件，強化社會(huì )治安綜合治理，維護良好治安秩序，保障農民群眾安居樂(lè )業(yè)。

2．機構情況。

單位內設有黨政辦公室（人大辦公室）、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治安綜合治理委員會(huì )辦公室、安全生產(chǎn)監督管理辦公室、食品藥品監督管理所、城鄉建設管理與環(huán)境保護辦公室、財政辦公室、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、行政綜合執法大隊、退役軍人服務(wù)站。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計2406.73萬(wàn)元，支出總計2406.73萬(wàn)元。收支較上年決算數減少353.88萬(wàn)元、減少14%，主要原因是扶貧項目資金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計2406.73萬(wàn)元，較上年決算數減少353.88萬(wàn)元，增長(cháng)14%，扶貧項目資金減少。

3.支出情況。2020年度支出合計2406.73萬(wàn)元，較上年決算數減少353.88萬(wàn)元，減少14%，主要原因是扶貧項目支出增減少。其中：基本支出1093.9萬(wàn)元，占45%；項目支出1312.83萬(wàn)元，占55%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計2406.73萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少353.88萬(wàn)元，減少14%。主要原因是扶貧項目收支較去年相比有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2406.73萬(wàn)元，較上年決算數減少396.74萬(wàn)元，減少17%。主要原因是本年度脫貧攻堅項目減少。較年初預算數增加1330.12萬(wàn)元，增長(cháng)134%。主要原因是年中追加安排脫貧攻堅項目基礎設施經(jīng)費和市級補丁政策人員待遇經(jīng)費。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2406.73萬(wàn)元，較上年決算數增加396.74萬(wàn)元，減少17%。主要原因是主要原因是扶貧項目支出減少。較年初預算數增加1330.12萬(wàn)元，增長(cháng)134%。主要原因是年中追加安排脫貧攻堅項目基礎設施經(jīng)費和市級補丁政策人員待遇經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元。

4.比較情況。我鎮2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出523.14萬(wàn)元，占22%，較年初預算數增加197.35萬(wàn)元，增長(cháng)37.72%，主要原因是年中增補職工市級補丁政策相關(guān)經(jīng)費撥款等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出30.65萬(wàn)元，占0.13%，較年初預算數增加15.58萬(wàn)元，增長(cháng)49.16%，主要原因是年中增補職工市級補丁政策相關(guān)經(jīng)費撥款等。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出285.32萬(wàn)元，占12.3%，較年初預算數增加192.79萬(wàn)元，增長(cháng)67.56%，主要原因是年中增補離退休人員健康修養費等預算。

（4）衛生健康支出64.42萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加31.39萬(wàn)元，增長(cháng)48.72%，主要原因是年中增補離退休人員健康修養費等預算。

（5）城鄉社區支出142.65萬(wàn)元，占6.15%，較年初預算數增加104.65萬(wàn)元，增加73.3%，主要原因是非稅收入返還資金。

（6）農林水支出1287.65萬(wàn)元，占5.55%，較年初預算數增加306.95萬(wàn)元，增長(cháng)238.46%，主要原因是年中基礎設施建設項目增多，資金預算增多。

（7）住房保障支出53.42萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數增加6.59萬(wàn)元，增加12.3%，主要原因是住房公積金支出比年初預算增加。

（8）災害防治及應急管理支出19.85萬(wàn)元，占0.85%，較年初預算數增加19.85萬(wàn)元，增加100%，主要原因是年中新增災害防治項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1093.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費917.51萬(wàn)元，較上年決算數增加73.14萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%，主要原因是本年度脫貧攻堅任務(wù)重，機關(guān)人員增多，基本支出預算增加，支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費176.38萬(wàn)元，較上年決算數減少89.69萬(wàn)元，減少32.35%，主要原因是執行八項規定，日常公用經(jīng)費降低。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、手續費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余87.65萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數增加42.85萬(wàn)元，增長(cháng)48.88%。本年支出87.65萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數增加42.85萬(wàn)元，增長(cháng)48.88%。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計14.19萬(wàn)元，較年初預算數減少1.81萬(wàn)元，下降11.31%。，較上年數增加5.26萬(wàn)元，增長(cháng)58.86%。

其中：公務(wù)車(chē)運行維護費6.02萬(wàn)元，較年初預算數減少0.98萬(wàn)元，降低14%；較上年決算數增加3.22萬(wàn)元，增長(cháng)115%，主要原因是本年度正值脫貧摘帽時(shí)期，各科室涉及到上級部門(mén)和三方審計資金量較大，次數較頻，項目實(shí)地建設情況查驗較多，公車(chē)使用的頻率較上年有所增加。

公務(wù)接待費8.17萬(wàn)元，較年初預算數減少0.83萬(wàn)元，降低9.22%，較上年支出數增加2.08萬(wàn)元，增加34.15%。主要原因本年度因三方審計評估及各種檢查導致接待費上升，但單位嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

因公出國費用無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，因公出國（境）團組數及人數為0、公務(wù)用車(chē)購置數為0及保有量為2輛、國內公務(wù)接待80批865人。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。本單位2020年度一般公共預算財政撥款收入支出年初預算數合計988.95萬(wàn)元。與上年年初預算數相比，收支增加71.73萬(wàn)元，增長(cháng)7.82%，主要原因是2020年度職工工資滾動(dòng)變化、遺屬人員生活補助提高及單位人員增加。一般公共服務(wù)支出決算數為523.14萬(wàn)元，較年初預算數增加197.34萬(wàn)元，增長(cháng)60.57%；主要原因是由于年中收到本年度返還性收入及非稅收入，且基本用于單位公用支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)3輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2020年度本部門(mén)政府采購支出總額2584.68萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出26.85萬(wàn)元、政府采購工程支出2640.71萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出17.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2584.68萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.96萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.7%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我鎮對6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評6項，涉及資金523.2萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標已完成，社會(huì )效益達到預期，群眾滿(mǎn)意度提高，項目完成績(jì)效情況良好。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-59293001