[ 索引號 ] | 11500229750082850H/2023-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-27 |
城口縣廟壩鎮2022年度財政決算公開(kāi)
城口縣廟壩鎮2022年財政決算(草案)報告
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各位代表:
我受廟壩鎮人民政府委托,現向大會(huì )作《城口縣廟壩鎮2022年財政決算(草案)報告》,請予審議。
一、單位基本情況
1.主要職能。
按照統籌城鄉要求,結合廟壩鎮實(shí)際,鎮黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能:
(1)執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策,落實(shí)支農惠農的各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務(wù),推進(jìn)依法行政、依法治理,維護農民合法權益,把農民群眾的思想行為統一到黨和國家的意志上來(lái),不斷鞏固和發(fā)展農村的大好局面。
(2)推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。著(zhù)力抓好制定發(fā)展規劃、健全市場(chǎng)體系、加強產(chǎn)業(yè)引導、建設現代農業(yè)、培育集體經(jīng)濟組織、提高農民素質(zhì)、增加農民支出、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作,推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。
(3)搞好社會(huì )管理。加強村鎮規劃建設管理,加快城鎮化步伐;堅持依法管理社會(huì )事務(wù),加強土地管理、村民自治、社區建設、人口與計劃生育、殯葬改革等各項工作;協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好農村市場(chǎng)監管、維護市場(chǎng)秩序;搞好資源節約,保護和建設農村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制,提高應對公共危機能力。
(4)強化公共服務(wù)。推進(jìn)農村公共事業(yè)發(fā)展,加強農村公益性基礎設施建設和管理;健全農業(yè)服務(wù)體系,為農民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù);加快農村科技教育、公共衛生等各項事業(yè)發(fā)展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高農民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì),促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì )文明進(jìn)步。
(5)維護和諧穩定。建立和完善社會(huì )保障體系,推進(jìn)農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會(huì )救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和農村貧困人口救助工作,搞好城鎮社會(huì )保障,保證困難群眾的基本生活;加強安全生產(chǎn)監管,保護群眾的生命財產(chǎn)安全;推進(jìn)平安建設,做好農村信訪(fǎng)工作,加強各類(lèi)矛盾糾紛調解,防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件,強化社會(huì )治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農民群眾安居樂(lè )業(yè)。
2.機構情況。
單位內設有黨政辦公室(人大辦公室)、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治安綜合治理委員會(huì )辦公室、安全生產(chǎn)監督管理辦公室、食品藥品監督管理所、城鄉建設管理與環(huán)境保護辦公室、財政辦公室、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、行政綜合執法大隊、退役軍人服務(wù)站。
3.?人員情況
????廟壩鎮現有行政編21個(gè),現有事業(yè)編制29個(gè),2022年實(shí)際在崗人數48名。
二、決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計2191.66萬(wàn)元,支出總計2191.66萬(wàn)元。收支較上年決算數增加211.39萬(wàn)元,增加10.67%,主要原因是較上年度相比在職人員人數及項目資金預算增加。
2.收入情況。2022年度收入合計2191.66萬(wàn)元,較上年決算數增加211.39萬(wàn)元,增加10.67%,原因是較上年度相比在職人員人數及項目資金預算增加。
3.支出情況。2022年度支出合計2191.66萬(wàn)元,較上年決算數增加211.39萬(wàn)元,增加10.67%,主要原因是較上年在職人員人數及項目資金預算增加。其中:基本支出979.9萬(wàn)元,占44.71%;項目支出1211.95萬(wàn)元,占55.29%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計2191.66萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加211.39萬(wàn)元,增加10.67%。主要原因是較上年度相比在職人員人數及項目資金預算增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2173.25萬(wàn)元,較上年決算數增加225.81萬(wàn)元,增加11.59%。主要原因是較上年在職人員人數及項目資金預算增加。較年初預算數增加1161.11萬(wàn)元,增長(cháng)114.7%。主要原因是年中追加安排項目基礎設施經(jīng)費和市級補丁政策人員待遇經(jīng)費。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2173.25萬(wàn)元,較上年決算數增加225.81萬(wàn)元,增加11.59%。主要原因是主要原因是較上年在職人員人數及項目資金預算增加。較年初預算數增加1161.11萬(wàn)元,增長(cháng)114.7%。。主要原因是年中追加安排項目基礎設施經(jīng)費和市級補丁政策人員待遇經(jīng)費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元。
4.比較情況。我鎮2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出522.7萬(wàn)元,占23.85%,較年初預算數增加100萬(wàn)元,增長(cháng)23%,主要原因是年中增補職工市級補丁政策相關(guān)經(jīng)費撥款等。
(2)文化旅游體育與傳媒支出22.27萬(wàn)元,占1.02%,較年初預算數增加7.27萬(wàn)元,增長(cháng)48%,主要原因是年中增補職工市級補丁政策相關(guān)經(jīng)費撥款等。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出283.89萬(wàn)元,占12.95%,較年初預算數增加83.89萬(wàn)元,增長(cháng)42%,主要原因是年中增補離退休人員健康修養費等預算。
(4)衛生健康支出43.1萬(wàn)元,占1.97%,較年初預算數增加43.1萬(wàn)元,增長(cháng)100%。
(5)城鄉社區支出69.47萬(wàn)元,占3.17%,較年初預算數增加9.47萬(wàn)元,增加16%。
(6)農林水支出1193.94萬(wàn)元,占54.48%,較年初預算數增加912.62萬(wàn)元,增長(cháng)3.24%,主要原因是年中基礎設施建設項目增多,資金預算增多。
(7)住房保障支出46.11萬(wàn)元,占2.1%,較年初預算數增加21.11萬(wàn)元,增加84%。
(8)災害防治及應急管理支出10萬(wàn)元,占46%,較年初預算數增加2萬(wàn)元,增加25%,主要原因是年中新增災害防治項目。
(9)其他支出0.06萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.06萬(wàn)元,增加0.04%,主要原因是年中新增災害防治項目。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財政撥款基本支出979.7萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費780.92元,較上年決算數減少56.68萬(wàn)元,降低7.25%,主要原因部分人員待遇未進(jìn)行清算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費248.29萬(wàn)元,較上年決算數減少47.59萬(wàn)元,減少19.16%,主要原因按照財政要求壓縮公用開(kāi)支。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預算收入18.41萬(wàn)元,較上年決算數減少14.42萬(wàn)元,降低78%。本年支出18.41萬(wàn)元,較上年決算數減少14.42萬(wàn)元,降低78%。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。2022年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計5.3萬(wàn)元,較年初預算數減少0萬(wàn)元,下降0%。較上年數減少2.42萬(wàn)元,下降31.34%。
其中:公務(wù)車(chē)運行維護費3.11萬(wàn)元,較年初預算數減少0萬(wàn)元,降低0%;較上年決算數減少0.48萬(wàn)元,下降13.33%,主要原因壓縮三公支出。
公務(wù)接待費2.2萬(wàn)元,較年初預算數減少0萬(wàn)元,降低0%,較上年支出數減少1.93萬(wàn)元,下降46.73%。主要原因壓縮三公支出。
因公出國費用為0萬(wàn)元,無(wú)變化。
(二)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則,因公出國(境)團組數及人數為0、公務(wù)用車(chē)購置數為0及保有量為4輛、國內公務(wù)接待58批500人。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。本單位2022年度一般公共預算財政撥款收入支出年初預算數合計1146.96萬(wàn)元。與上年年初預算數相比,收支減少134.82萬(wàn)元,減少11.75%,主要原因是2022年度職工工資年初預算資金有所減少。一般公共服務(wù)支出決算數522.7萬(wàn)元,較年初預算數增加100萬(wàn)元,增長(cháng)23.65%;主要原因是由于年中收到本年度返還性收入及非稅收入,且基本用于單位公用支出。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)4輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額30.68萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出30.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額30.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我鎮對14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評14項,涉及資金601.19萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項,涉及資金0萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,年度總體目標已完成,社會(huì )效益達到預期,群眾滿(mǎn)意度提高,項目完成績(jì)效情況良好。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
部門(mén)整體績(jì)效自評表
主管 部門(mén) | 縣財政局 | 財政處室 | 預算款 | 自評總分(分) | 98 | |||||||||||
部門(mén) 聯(lián)系人 | 黨政辦 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-59293001 | |||||||||||||
部門(mén)預算執行情況 | 預算 資金 (萬(wàn)元) | 年初 預算數 | 全年(調整) 預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | |||||||||
1012.14 | 1179.52 | 2191.66 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
1.保障鄉鎮運轉以及人員待遇。2.村社區日常運轉保障等。3.加強綜合治理,維護社會(huì )穩定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛。 | 1.實(shí)施基礎設施建設,便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規范政府財政項目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設和監督管理制度,提高政府項目運行效益。 | 1.貫徹執行上級的各項方針政策,穩定和完善農村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強農業(yè)基礎設施建設,改善農業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成。2.精準發(fā)力,落實(shí)“精準扶貧”推進(jìn)工作;加強項目建設,促進(jìn)農業(yè)發(fā)展、加強人居環(huán)境提升、各項補貼、基礎設施等項目建設; | ||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成 值 | 得分 系數 (%) | 指標權重 (分) | 指標 得分 (分) | 是否核心 指標 | ||||||
產(chǎn)出 | % | ≥ | 1012.14 | 1179.52 | 2191.66 | 100 | 100 | 90 | 是 | |||||||
說(shuō)明 |
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一級/二級項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) | 2022年廟壩鎮南坪村鄉村振興產(chǎn)業(yè)基地配套設施項目 | 項目 編碼 | 自評 總分 (分) | 98 | |||||||||||
主管 部門(mén) | 城口縣鄉村振興局 | 財政 處室 | 農業(yè)科 | 項目 聯(lián)系人 | 李先躍 | 聯(lián)系電話(huà) | 17783168985 | ||||||||
項目資金(萬(wàn)元) | 年度 總金額 | 年初 預算數 | 全年 (調整)預算數 | 全年執行數 | 執行率 (%) | 執行率 權重 | 執行率 得分 (分) | ||||||||
100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
其中: 縣級支出 | |||||||||||||||
補助區縣 | |||||||||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年(調整)績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
修復因災導致的村社道路、產(chǎn)業(yè)路、橋涵、飲水安全、產(chǎn)業(yè)受損等,切實(shí)保障群眾“兩不愁三保障”,鞏固脫貧攻堅成果。 | 修復因災導致的村社道路、產(chǎn)業(yè)路、橋涵、飲水安全、產(chǎn)業(yè)受損等,鞏固脫貧攻堅成果。 | ||||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 (%) | 指標 權重 (分) | 指標得分 (分) | 是否核心 指標 | |||||
質(zhì)量指標 | 合格率% | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | |||||||
說(shuō)明 |
2.績(jì)效自評報告或案例
無(wú)
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59293001