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重慶市城口縣廟壩鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．主要職能。

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合廟壩鎮(zhèn)實(shí)際，鎮(zhèn)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能：

（1）執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法治宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國(guó)家的意志上來，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

（2）推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)管、維護(hù)市場(chǎng)秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

（4）強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

（5）維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)有黨政辦公室（人大辦公室）、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、食品藥品監(jiān)督管理所、城鄉(xiāng)建設(shè)管理與環(huán)境保護(hù)辦公室、財(cái)政辦公室、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3045.82萬元，支出總計(jì)3045.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加854.16萬元，增長(zhǎng)38.97%，主要原因是主要原因是較上年度相比在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2369.81萬元，較上年決算數(shù)增加178.15萬元，增長(zhǎng)8.13%，主要原因是較上年度相比在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款收入2369.81萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余676.01萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3045.82萬元，較上年決算數(shù)增加854.16萬元，增長(zhǎng)38.97%，主要原因是較上年度相比在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。其中：基本支出1453.59萬元，占47.72%；項(xiàng)目支出1592.23萬元，占52.28%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2369.81萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加178.15萬元，增長(zhǎng)8.13%。主要原因是較上年在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2331.48萬元，較上年決算數(shù)增加158.23萬元，增長(zhǎng)7.28%。主要原因是是較上年在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)增加979.88萬元，增長(zhǎng)72.50%。主要原因是較上年在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2331.48萬元，較上年決算數(shù)增加158.23萬元，增長(zhǎng)7.28%。主要原因是.?是較上年在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加，較年初預(yù)算數(shù)增加979.88萬元，增長(zhǎng)72.50%。主要原因是是較上年在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出528.47萬元，占22.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.36萬元，增長(zhǎng)19.26%，主要原因是年中追加安排項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)和市級(jí)補(bǔ)丁政策人員待遇經(jīng)費(fèi)。

（2）文化旅游體育與傳媒支出45.32萬元，占1.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.50萬元，增長(zhǎng)90.26%，主要原因是..... 主要原因是年中增補(bǔ)職工市級(jí)補(bǔ)丁政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款等。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出237.10萬元，占10.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.80萬元，增長(zhǎng)8.12%，主要原因是年中增補(bǔ)離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算。

（4）衛(wèi)生健康支出29.29萬元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是市級(jí)補(bǔ)丁政策人員待遇經(jīng)費(fèi)

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.00萬元，占3.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長(zhǎng)75.00%，主要原因是市政開支較大。

（6）農(nóng)林水支出1293.76萬元，占55.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加752.74萬元，增長(zhǎng)139.13%，主要原因是市級(jí)補(bǔ)丁政策人員待遇經(jīng)費(fèi)

（7）住房保障支出55.06萬元，占2.36%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是人員較上年度增加，待遇相應(yīng)增加。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72.48萬元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.48萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2023年受強(qiáng)降雨影響，基礎(chǔ)設(shè)施損毀嚴(yán)重，縣上安排專項(xiàng)資金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出982.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)912.81萬元，較上年決算數(shù)增加34.76萬元，增長(zhǎng)3.96%，主要原因是2023年年末實(shí)有人數(shù)較2022年年末有所增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)69.32萬元，較上年決算數(shù)減少32.34萬元，下降31.81%，主要原因按照財(cái)政要求壓縮公用開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括電費(fèi)、水費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入38.33萬元，較上年決算數(shù)增加19.92萬元，增長(zhǎng)108.20%，主要原因是2023年財(cái)政基金預(yù)算數(shù)相比2022年有所增長(zhǎng)。本年支出38.33萬元，較上年決算數(shù)增加19.92萬元，增長(zhǎng)108.20%，主要原因是主要原因是2023年財(cái)政基金預(yù)算數(shù)相比2022年有所增長(zhǎng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元，下降11.06%。較上年支出數(shù)增加2.26萬元，增長(zhǎng)42.64%，主要原因是2023年辦公經(jīng)費(fèi)較上年支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于沒有因公出國(guó)職工。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是沒有因公出國(guó)職工。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是沒有因公出國(guó)職工。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于車輛采購。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未采購車輛。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未采購車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.56萬元，主要用于公務(wù)用車保險(xiǎn)油費(fèi)，日常修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬元，下降14.46%，主要原因是上級(jí)部門調(diào)整年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加2.45萬元，增長(zhǎng)78.78%，主要原因是2023年產(chǎn)生大量修理費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，主要用于開展工作的接待，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政預(yù)算無增減。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降9.09%，主要原因是2023年機(jī)關(guān)接待大多數(shù)安排在機(jī)關(guān)食堂。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待89批次589人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)33.96元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.78萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年未單獨(dú)預(yù)算會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是2023年未單獨(dú)安排會(huì)議費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少101.66萬元，下降100.00%，主要原因是2023年決算列入單項(xiàng)開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本單位政府采購支出總額5.46萬元，其中：政府采購貨物支出5.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購電腦打印機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金601.19萬元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績(jī)效情況良好。

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（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

部門整體績(jī)效自評(píng)表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59293001