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城口縣廟壩鎮人民政府2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

廟壩鎮人民政府的職能職責是：

1.執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策。落實(shí)農惠農的各項政策措施，認真宣傳執行國家的各項法律法規，加強農村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政，依法治理，維護農民的合法權益；

2.推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，著(zhù)力抓好制定發(fā)展規劃、健全市場(chǎng)體系、加強產(chǎn)業(yè)引導、建設現代農業(yè)、培育經(jīng)濟組織、提高農民素質(zhì)、增加農民收入、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作；

3.搞好社會(huì )管理。加強村鎮規劃建設管理，加快城鎮化步伐，堅持依法管理社會(huì )事物，加強土地管理、村民自治、社區建設、人口和計劃生育等各項工作；

4.強化公共服務(wù)。推進(jìn)農村公共事業(yè)發(fā)展，加強農村公益性基礎設施建設和管理，健全農業(yè)服務(wù)體系，為農民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)，加強基層精神文明和民主法制建設，提高農民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)；

5.維護和諧穩定。建立和完善社會(huì )保障體系，推進(jìn)農村養老保險、新型合作醫療等制度建設，做好五保供養和農村貧困人口救助工作，搞好城鎮社會(huì )保障，保證困難群眾的基本生活，加強安全生產(chǎn)監管，保護群眾的生命財產(chǎn)安全，做好農村信訪(fǎng)工作，加強各類(lèi)矛盾糾紛調節，防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性時(shí)間，強化社會(huì )治安綜合治理，維護良好治安秩序，保障農民群眾安居樂(lè )業(yè)。

（二）單位構成

2022年本單位鎮黨委、政府統一設置綜合辦事機構9個(gè)，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、鄉村振興工作辦公室、綜合行政執法辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數1511.64萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1511.64萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年預算1511.64萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出343.56萬(wàn)元，國防支出3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出24.15萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出285.07萬(wàn)元，衛生健康支出43.07萬(wàn)元，農林水支出766.68萬(wàn)元，住房保障支出46.11萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入1511.64萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1511.64萬(wàn)元，比2021年增加539.55萬(wàn)元。其中：基本支出647.64萬(wàn)元，比2021年增加25.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員、三支一扶人員增加，待遇相應增加；項目支出864萬(wàn)元，比2021年增加262.46萬(wàn)元，主要原因是村社區干部待遇提標，增加鄉村振興駐鄉駐村工作隊工作經(jīng)費及鄉鎮補貼。

2022本單位無(wú)政府性基金預算。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算7.2萬(wàn)元，比2021年年初預算減少1.7萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費2.2萬(wàn)元，比2021年年初預算減少6萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，比2021年年初預算減少1.1萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行八項規定，壓縮三公經(jīng)費支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費31.24萬(wàn)元，比上年減少1.42萬(wàn)元，主要原因為嚴格落實(shí)中央八項規定及縣委縣政府關(guān)于“過(guò)緊日子”的精神，厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬(wàn)元：政府采購貨物預算5萬(wàn)元、政府采購工程預算 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1511.64萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系方式：廟壩鎮黨政辦公室 ?59293001?