[ 索引號 ] | 11500229711623327X/2023-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣廟壩鎮人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-28 |
城口縣廟壩鎮人民政府2023年度預算公開(kāi)
城口縣廟壩鎮2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
按照統籌城鄉要求,結合廟壩鎮實(shí)際,鎮黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能:
(1)執行政策法規。認真貫徹黨在農村的各項方針政策,落實(shí)支農惠農的各項政策措施。認真宣傳執行國家的各項法律法規,加強農村法制宣傳教育和法律服務(wù),推進(jìn)依法行政、依法治理,維護農民合法權益,把農民群眾的思想行為統一到黨和國家的意志上來(lái),不斷鞏固和發(fā)展農村的大好局面。
(2)推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。著(zhù)力抓好制定發(fā)展規劃、健全市場(chǎng)體系、加強產(chǎn)業(yè)引導、建設現代農業(yè)、培育集體經(jīng)濟組織、提高農民素質(zhì)、增加農民支出、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作,推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展。
(3)搞好社會(huì )管理。加強村鎮規劃建設管理,加快城鎮化步伐;堅持依法管理社會(huì )事務(wù),加強土地管理、村民自治、社區建設、人口與計劃生育、殯葬改革等各項工作;協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好農村市場(chǎng)監管、維護市場(chǎng)秩序;搞好資源節約,保護和建設農村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制,提高應對公共危機能力。
(4)強化公共服務(wù)。推進(jìn)農村公共事業(yè)發(fā)展,加強農村公益性基礎設施建設和管理;健全農業(yè)服務(wù)體系,為農民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù);加快農村科技教育、公共衛生等各項事業(yè)發(fā)展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高農民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì),促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì )文明進(jìn)步。
(5)維護和諧穩定。建立和完善社會(huì )保障體系,推進(jìn)農村養老保險、新型合作醫療、醫療救助、社會(huì )救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養和農村貧困人口救助工作,搞好城鎮社會(huì )保障,保證困難群眾的基本生活;加強安全生產(chǎn)監管,保護群眾的生命財產(chǎn)安全;推進(jìn)平安建設,做好農村信訪(fǎng)工作,加強各類(lèi)矛盾糾紛調解,防范和妥善處理各類(lèi)突發(fā)性、群眾性事件,強化社會(huì )治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農民群眾安居樂(lè )業(yè)。
(二)單位構成
單位內設有黨政辦公室(人大辦公室)、社會(huì )事務(wù)管理辦公室、社會(huì )治安綜合治理委員會(huì )辦公室、安全生產(chǎn)監督管理辦公室、食品藥品監督管理所、城鄉建設管理與環(huán)境保護辦公室、財政辦公室、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、綜合行政執法大隊、退役軍人服務(wù)站。
3.人員情況。
廟壩鎮現有行政編有21個(gè),,現有事業(yè)編制29個(gè),2022年實(shí)際在崗人數為48名。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數1696.72萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1696.72萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加185.08萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款增加185.08萬(wàn)元。
(二)支出預算:2023年年初預算數1696.72萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算437.19萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出預算23.82萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算213.48萬(wàn)元,衛生健康支出預算29.29萬(wàn)元,住房保障支出預算55.06萬(wàn)元,城鄉社區支出預算40萬(wàn)元,農林水支出預算897.88萬(wàn)元。支出預算較2022年增加185.08萬(wàn)元,主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款增加53.88萬(wàn)元,農林水支出預算撥款增加131.2萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入1696.72萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1696.72萬(wàn)元,比2022年增加185.08萬(wàn)元。其中:基本支出854.31萬(wàn)元,比2022年增加206.67萬(wàn)元,主要原因是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款增加,主要用于保障在職人員工資福利及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出842.41萬(wàn)元,比2022年或減少21.59萬(wàn)元,主要原因是2023年無(wú)食品藥品監督費用預算等。
?2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2022年增加0萬(wàn)元,主要原因廟壩鎮人民政府2023年和2022無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算8.5萬(wàn)元,比2022年增加1.3萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是政府不涉及出國費用;公務(wù)接待費2萬(wàn)元,比2022年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是按照公務(wù)接待費逐漸遞減的要求;公務(wù)用車(chē)運行維護費6.5萬(wàn)元,比2022年增加1.5萬(wàn)元,主要原因是2023年公車(chē)運行費增加;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2022年減少(或增加)0萬(wàn)元;主要原因是未購置新車(chē)。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費437.19萬(wàn)元,比上5年增加53.88萬(wàn)元,主要原因為機關(guān)運行經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額9萬(wàn)元:政府采購貨物預算9萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購9萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款859.38萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:廟壩鎮人民政府??聯(lián)系方式:023-59293001
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