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各位代表，同志們：

????我受廟壩鎮人民政府的委托，現將廟壩鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告提請大會(huì )審查，請予以審議。

一、2023年預算執行情況

2023年，我鎮財政工作以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮人大的監督支持下，緊緊圍繞年度財政工作目標，狠抓宏觀(guān)調控、資源配置、收支分配、監督管理，財政運行總體平穩，重點(diǎn)支出保障有力，財政預算執行情況較好，圓滿(mǎn)完成了全年財政工作任務(wù)，為我鎮開(kāi)展各項工作奠定了堅實(shí)的基礎。

（一）2023年度財政撥款收支情況

1、收入執行情況

2023年一般公共預算安排2369.81萬(wàn)元，（其中，年初預算1351.6萬(wàn)元，追加預算1018.21萬(wàn)元）。

2、支出執行情況

2023年預算支出實(shí)現2369.81萬(wàn)元。

具體如下：

——一般公共服務(wù)支出970.29萬(wàn)元。主要保障政府基本運行。包括干部職工（含聘用人員）基本工資、津補貼、績(jì)效考核等支出。

——文化體育與傳媒支出45.32萬(wàn)元。主要用于文化站基本支出，以及文化站財政供養人員工資福利支出。

——社會(huì )保障和就業(yè)支出237.1萬(wàn)元。主要用于社保所基本支出，社保財政供養人員工資福利支出。社區干部工作補助、養老保險、辦公和服務(wù)群眾工作經(jīng)費支出，及退休人員健康休養費、撫恤金等支出。

——衛生健康支出29.29萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫療、大病醫療、工傷保險、生育保險等醫療保障繳費。

——城鄉社區支出105.39萬(wàn)元。主要用于以下項目：

2023年全鎮垃圾清運費及垃圾分類(lèi)支出40萬(wàn)元。

2023年全鎮市政設施維護支出30萬(wàn)元。

2023年場(chǎng)鎮公路養護支出35.39萬(wàn)元。

——農林水支出1527.95萬(wàn)元。主要用于以下項目：

農服中心、村干部待遇、村民小組長(cháng)補助、村務(wù)監督委員會(huì )成員補助、駐鄉駐村工作隊經(jīng)費等支出417.51萬(wàn)元。

2023年村級組織辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費支出281.34萬(wàn)元，

2023年農村基礎設施建設支出285.02萬(wàn)元

2023年土壤污染綜合治理項目支出3.1萬(wàn)元

2023年林業(yè)有毒有害等特殊津貼0.68萬(wàn)元。

2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出540.3萬(wàn)元

——住房保障支出55.06萬(wàn)元。用于保障鎮屬干部職工按法定比例繳納住房公積金。

——災害防治及管理支出72.48萬(wàn)元。用于防汛抗旱應急救災。

——其他支出2.94萬(wàn)元。用于體育賽事活動(dòng)經(jīng)費。

二、2023年財政預算執行的成果

（一）狠抓財政收入，做到應收盡收，保證財政收入穩步增長(cháng)。一是推行一體化直接支付，加大財稅收取力度，狠抓稅收和非稅收入，做到全覆蓋、應收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級爭取涉農資金和銜接資金、東西協(xié)作資金共計784.5萬(wàn)元。

（二）努力開(kāi)源節流，加強財政管理，優(yōu)化財政支出結構。一是堅持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步調整和優(yōu)化支出結構，合理安排支出預算，努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會(huì )穩定的突出問(wèn)題；二是完善“村財鎮管村用”機制，牢固樹(shù)立勤儉節約的意識，大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，確保了政府機關(guān)和村（社區）各項工作的正常運轉。

（三）轉變工作職能，強化財政服務(wù)職能，努力增加農民收入。認真落實(shí)中央強農惠農政策，做好各項涉農補貼發(fā)放工作。一年來(lái)共發(fā)放各類(lèi)補貼資金181.8萬(wàn)元，其中農村戶(hù)廁改造補貼3.4萬(wàn)元，積分兌現制度改補為獎11萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)到戶(hù)扶持項目167.4萬(wàn)元。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，全年發(fā)展黨參、中藥材、山地雞、茶葉等產(chǎn)業(yè)共計投入資金202.9余萬(wàn)元，讓廣大農民切實(shí)感受到黨和政府惠農政策帶來(lái)的實(shí)惠，有效促進(jìn)了鄉村振興。

三、2024年預算安排（草案）

2024年全鎮財政預算安排的總體要求是：按照上級關(guān)于“深化財稅體制改革、建立現代財政制度”的要求，堅持“統籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、收支平衡、講求績(jì)效”的預算編制原則，嚴格執行“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”的政策規定，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，硬化預算約束，加強績(jì)效管理，嚴肅財經(jīng)紀律，促進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展。

(一)一般公共預算

1.一般公共預算收入

全鎮一般公共預算收入預計2222.91萬(wàn)元。

2.一般公共預算支出

按照收支平衡、不搞赤字預算原則，安排2024年一般公共預算支出2222.91萬(wàn)元（該預算為年初預算），調整預算以財政局適時(shí)的資金文件為準。

（1）當年安排的全鎮一般公共預算支出功能分類(lèi)列報如下：

一般公共服務(wù)支出493.32萬(wàn)元；

文化體育支出30.55萬(wàn)元；

社會(huì )保障和就業(yè)支出234.43萬(wàn)元；

衛生健康支出46.32萬(wàn)元；

城鄉社區支出40元；

農林水支出1320.35萬(wàn)元；

住房保障支出57.94萬(wàn)元。

四、2024年財政工作主要任務(wù)

2024年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學(xué)理財，合理用財，攻堅克難，真抓實(shí)干，確保全年預算目標任務(wù)順利完成。

（一）“增”“統”結合強“三保”。一是堅持服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導和撬動(dòng)作用，推進(jìn)經(jīng)濟轉型升級，培育壯大后續財源。不斷提高收入征管水平，加強非稅收入征管，真正做到應收盡收；維護良好稅收環(huán)境，確保稅收計劃100%完成。二是全力爭取縣級財政支持。深入研究縣級財政的投入政策，進(jìn)一步做好向行業(yè)主管部門(mén)及財政局的資金爭取。三是切實(shí)抓好資金統籌。全力統籌各項工作經(jīng)費用于“三保”開(kāi)支，樹(shù)立過(guò)緊日子的意識，壓減“三公經(jīng)費”的支出，嚴控政府臨聘人員人數。

（二）“降”“改”結合促發(fā)展。一是嚴格執行全面規范、公開(kāi)透明的現代財務(wù)制度，深入推進(jìn)政府預算、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開(kāi)工作，提高預算約束力和執行力。嚴格執行《機關(guān)財務(wù)管理制度》，進(jìn)一步落實(shí)事前申報，事后報備制。完善資金管理“會(huì )簽”審批原則。落實(shí)“村財鎮管村用”的要求，加強村（社區）財務(wù)管理。二是加強建設項目管理。嚴格執行鎮基本建設項目管理辦法，加大財政全過(guò)程監管力度。規范建設項目流程操作管理，嚴格實(shí)行合同制、招投標制和決算審計制，最大限度節約政府資金。三是進(jìn)一步深化財政大平臺直接支付制度，規范支付行為，便捷支付方式，提高支付效率。

（三）“調”“減”結合保重點(diǎn)。一是堅持優(yōu)化支出結構，在保障財政重點(diǎn)支出上下功夫。圍繞保民生促和諧，認真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結合起來(lái)，將財力更多地向我鎮發(fā)展的薄弱環(huán)節和民生領(lǐng)域傾斜，切實(shí)增強財政保障能力。二是科學(xué)安排財政資金，在保障行政運轉必要正常支出的基礎上，合理降低行政運行成本。加大社會(huì )保障投入，認真落實(shí)臨時(shí)救助、低保等各項政策，促進(jìn)社會(huì )和諧。三是加大鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金保障投入。積極籌措資金，在做好“六穩”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)的同時(shí)，確保2024年基本民生投入，支持重點(diǎn)項目順利實(shí)施。四是繼續加強財務(wù)人員培訓教育，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，規范財經(jīng)秩序。

各位代表，回顧過(guò)去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著(zhù)。展望未來(lái)，我們任重道遠，仍須努力。我們將在鎮黨委、政府的領(lǐng)導下，虛心聽(tīng)取各方的意見(jiàn)和建議，開(kāi)拓進(jìn)取、團結拼搏、扎實(shí)工作，為確保完成2024年財政預算任務(wù)、實(shí)現廟壩鎮經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！