[ 索引號 ] | 11500229771751945K/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣廟壩鎮人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-26 |
城口縣廟壩鎮綜合執法大隊 2024年財政預算報告
各位代表,同志們:
????我受廟壩鎮人民政府的委托,現將廟壩鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告提請大會(huì )審查,請予以審議。
一、2023年預算執行情況
2023年,我鎮財政工作以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引,在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下,在鎮人大的監督支持下,緊緊圍繞年度財政工作目標,狠抓宏觀(guān)調控、資源配置、收支分配、監督管理,財政運行總體平穩,重點(diǎn)支出保障有力,財政預算執行情況較好,圓滿(mǎn)完成了全年財政工作任務(wù),為我鎮開(kāi)展各項工作奠定了堅實(shí)的基礎。
(一)2023年度財政撥款收支情況
1、收入執行情況
2023年一般公共預算安排2369.81萬(wàn)元,(其中,年初預算1351.6萬(wàn)元,追加預算1018.21萬(wàn)元)。
2、支出執行情況
2023年預算支出實(shí)現2369.81萬(wàn)元。
具體如下:
——一般公共服務(wù)支出970.29萬(wàn)元。主要保障政府基本運行。包括干部職工(含聘用人員)基本工資、津補貼、績(jì)效考核等支出。
——文化體育與傳媒支出45.32萬(wàn)元。主要用于文化站基本支出,以及文化站財政供養人員工資福利支出。
——社會(huì )保障和就業(yè)支出237.1萬(wàn)元。主要用于社保所基本支出,社保財政供養人員工資福利支出。社區干部工作補助、養老保險、辦公和服務(wù)群眾工作經(jīng)費支出,及退休人員健康休養費、撫恤金等支出。
——衛生健康支出29.29萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫療、大病醫療、工傷保險、生育保險等醫療保障繳費。
——城鄉社區支出105.39萬(wàn)元。主要用于以下項目:
2023年全鎮垃圾清運費及垃圾分類(lèi)支出40萬(wàn)元。
2023年全鎮市政設施維護支出30萬(wàn)元。
2023年場(chǎng)鎮公路養護支出35.39萬(wàn)元。
——農林水支出1527.95萬(wàn)元。主要用于以下項目:
農服中心、村干部待遇、村民小組長(cháng)補助、村務(wù)監督委員會(huì )成員補助、駐鄉駐村工作隊經(jīng)費等支出417.51萬(wàn)元。
2023年村級組織辦公經(jīng)費及服務(wù)群眾經(jīng)費支出281.34萬(wàn)元,
2023年農村基礎設施建設支出285.02萬(wàn)元
2023年土壤污染綜合治理項目支出3.1萬(wàn)元
2023年林業(yè)有毒有害等特殊津貼0.68萬(wàn)元。
2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出540.3萬(wàn)元
——住房保障支出55.06萬(wàn)元。用于保障鎮屬干部職工按法定比例繳納住房公積金。
——災害防治及管理支出72.48萬(wàn)元。用于防汛抗旱應急救災。
——其他支出2.94萬(wàn)元。用于體育賽事活動(dòng)經(jīng)費。
二、2023年財政預算執行的成果
(一)狠抓財政收入,做到應收盡收,保證財政收入穩步增長(cháng)。一是推行一體化直接支付,加大財稅收取力度,狠抓稅收和非稅收入,做到全覆蓋、應收盡收;二是拓寬收入渠道,積極向上級爭取涉農資金和銜接資金、東西協(xié)作資金共計784.5萬(wàn)元。
(二)努力開(kāi)源節流,加強財政管理,優(yōu)化財政支出結構。一是堅持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則,進(jìn)一步調整和優(yōu)化支出結構,合理安排支出預算,努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會(huì )穩定的突出問(wèn)題;二是完善“村財鎮管村用”機制,牢固樹(shù)立勤儉節約的意識,大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,確保了政府機關(guān)和村(社區)各項工作的正常運轉。
(三)轉變工作職能,強化財政服務(wù)職能,努力增加農民收入。認真落實(shí)中央強農惠農政策,做好各項涉農補貼發(fā)放工作。一年來(lái)共發(fā)放各類(lèi)補貼資金181.8萬(wàn)元,其中農村戶(hù)廁改造補貼3.4萬(wàn)元,積分兌現制度改補為獎11萬(wàn)元,產(chǎn)業(yè)到戶(hù)扶持項目167.4萬(wàn)元。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè),全年發(fā)展黨參、中藥材、山地雞、茶葉等產(chǎn)業(yè)共計投入資金202.9余萬(wàn)元,讓廣大農民切實(shí)感受到黨和政府惠農政策帶來(lái)的實(shí)惠,有效促進(jìn)了鄉村振興。
三、2024年預算安排(草案)
2024年全鎮財政預算安排的總體要求是:按照上級關(guān)于“深化財稅體制改革、建立現代財政制度”的要求,堅持“統籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、收支平衡、講求績(jì)效”的預算編制原則,嚴格執行“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”的政策規定,從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出,硬化預算約束,加強績(jì)效管理,嚴肅財經(jīng)紀律,促進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )持續健康發(fā)展。
(一)一般公共預算
1.一般公共預算收入
全鎮一般公共預算收入預計2222.91萬(wàn)元。
2.一般公共預算支出
按照收支平衡、不搞赤字預算原則,安排2024年一般公共預算支出2222.91萬(wàn)元(該預算為年初預算),調整預算以財政局適時(shí)的資金文件為準。
(1)當年安排的全鎮一般公共預算支出功能分類(lèi)列報如下:
一般公共服務(wù)支出493.32萬(wàn)元;
文化體育支出30.55萬(wàn)元;
社會(huì )保障和就業(yè)支出234.43萬(wàn)元;
衛生健康支出46.32萬(wàn)元;
城鄉社區支出40元;
農林水支出1320.35萬(wàn)元;
住房保障支出57.94萬(wàn)元。
四、2024年財政工作主要任務(wù)
2024年,我們將圍繞上述預算安排,堅持依法聚財,科學(xué)理財,合理用財,攻堅克難,真抓實(shí)干,確保全年預算目標任務(wù)順利完成。
(一)“增”“統”結合強“三保”。一是堅持服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,在努力培植稅源上下功夫。始終堅持積極有效的財政政策,充分發(fā)揮財政資金的引導和撬動(dòng)作用,推進(jìn)經(jīng)濟轉型升級,培育壯大后續財源。不斷提高收入征管水平,加強非稅收入征管,真正做到應收盡收;維護良好稅收環(huán)境,確保稅收計劃100%完成。二是全力爭取縣級財政支持。深入研究縣級財政的投入政策,進(jìn)一步做好向行業(yè)主管部門(mén)及財政局的資金爭取。三是切實(shí)抓好資金統籌。全力統籌各項工作經(jīng)費用于“三保”開(kāi)支,樹(shù)立過(guò)緊日子的意識,壓減“三公經(jīng)費”的支出,嚴控政府臨聘人員人數。
(二)“降”“改”結合促發(fā)展。一是嚴格執行全面規范、公開(kāi)透明的現代財務(wù)制度,深入推進(jìn)政府預算、決算及“三公”經(jīng)費等信息公開(kāi)工作,提高預算約束力和執行力。嚴格執行《機關(guān)財務(wù)管理制度》,進(jìn)一步落實(shí)事前申報,事后報備制。完善資金管理“會(huì )簽”審批原則。落實(shí)“村財鎮管村用”的要求,加強村(社區)財務(wù)管理。二是加強建設項目管理。嚴格執行鎮基本建設項目管理辦法,加大財政全過(guò)程監管力度。規范建設項目流程操作管理,嚴格實(shí)行合同制、招投標制和決算審計制,最大限度節約政府資金。三是進(jìn)一步深化財政大平臺直接支付制度,規范支付行為,便捷支付方式,提高支付效率。
(三)“調”“減”結合保重點(diǎn)。一是堅持優(yōu)化支出結構,在保障財政重點(diǎn)支出上下功夫。圍繞保民生促和諧,認真履行財政職能,堅持把發(fā)展經(jīng)濟與改善民生結合起來(lái),將財力更多地向我鎮發(fā)展的薄弱環(huán)節和民生領(lǐng)域傾斜,切實(shí)增強財政保障能力。二是科學(xué)安排財政資金,在保障行政運轉必要正常支出的基礎上,合理降低行政運行成本。加大社會(huì )保障投入,認真落實(shí)臨時(shí)救助、低保等各項政策,促進(jìn)社會(huì )和諧。三是加大鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接資金保障投入。積極籌措資金,在做好“六穩”工作,落實(shí)“六保”任務(wù)的同時(shí),確保2024年基本民生投入,支持重點(diǎn)項目順利實(shí)施。四是繼續加強財務(wù)人員培訓教育,進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律,規范財經(jīng)秩序。
各位代表,回顧過(guò)去,我們拼搏奮進(jìn),成效顯著(zhù)。展望未來(lái),我們任重道遠,仍須努力。我們將在鎮黨委、政府的領(lǐng)導下,虛心聽(tīng)取各方的意見(jiàn)和建議,開(kāi)拓進(jìn)取、團結拼搏、扎實(shí)工作,為確保完成2024年財政預算任務(wù)、實(shí)現廟壩鎮經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗!
附件下載:
廟壩人民政府2023年財政預算執行情況和2024年財政預算報告(2023.3).docx
人代會(huì )決議.jpg
附件9:2024年部門(mén)預算公開(kāi)樣表(廟壩鎮綜合行政執法大隊).xls
附件7:2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明-廟壩鎮綜合行政執法大隊.doc